Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 121 · 2025-12 · Poništi presjek

Isplaćeno 451.618 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	451.618 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	451.618 €	34

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-12	451.618 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	248.952 €	14
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.009 €	6
3235 09030014 zakupnine i najamnine	34.320 €	5
4227 09030066 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.582 €	5
4221 09030065 uredska oprema i namještaj	8.888 €	2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	2.240 €	1
3234 09030013 komunalne usluge	1.628 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ. OŠ I.G.KOVAČIĆ PREMA UG.-11./25.ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	43.785 €	`000000-025-10092`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG-10./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	37.937 €	`000000-025-10075`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG.-11./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	29.690 €	`000000-025-10082`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-10.25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	28.447 €	`000000-025-10076`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-11./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	23.500 €	`000000-025-10085`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ F.GALOVIĆ I 1.OŠ DUGAVE PREMA UG.-10./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	14.950 €	`000000-025-10080`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ F.GALOVIĆ I 1. OŠ DUGAVE PREMA UG.11./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	11.700 €	`000000-025-10087`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ SESVETE PREMA UG.-10./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	7.044 €	`000000-025-10079`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ A.B.ŠIMIĆA PREMA UG.-10./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	6.038 €	`000000-025-10081`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ SESVETE PREMA UG.11./25.SREĆKO TOURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	5.513 €	`000000-025-10086`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ. OŠ A.B.ŠIMIĆA PREMA UG.-11./25.SREĆKO TURS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	4.988 €	`000000-025-10089`
31. 12. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	IZRADA PVC KARTICA ZA UČENIKE - KOM 28 ZA 11./25.	`A023109A310901`	`3231`	111 €	`120420-025-10047`
24. 12. 2025.	OŠ IVE ANDRIĆA	REF. ZA UREĐENJE INSTALACIJE JAKE STRUJE	`A023109A310901`	`3232`	113.341 €	`3232`
24. 12. 2025.	OŠ ŽITNJAK	REF. ZA NABAVU STROJEVA ZA PRANJE I ISUŠIVANJE PODOVA	`A023109K310901`	`4227`	8.946 €	`4227`
24. 12. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	REF. ZA NABAVU KRUHOREZNICE	`A023109K310901`	`4227`	3.391 €	`4227`
24. 12. 2025.	OŠ AUGUSTA CESARCA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	1.675 €	`4221`
22. 12. 2025.	OŠ BOROVJE	REF.TR.ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ UČENIKA 10.I 11.2025.	`A023109A310901`	`3231`	23.310 €	`3231`
22. 12. 2025.	OŠ BRAĆE RADIĆ	REF.TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA-DUPCI-OŠ B.RADIĆ-DUPCI	`A023109A310901`	`3231`	11.940 €	`3231`
22. 12. 2025.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	7.213 €	`4221`
22. 12. 2025.	CENTAR ZA AUTIZAM	REF. ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA	`A023109A310901`	`3234`	1.628 €	`3232`
19. 12. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA NABAVU SUSTAVA ZA OGLAŠAVANJE	`A023109K310901`	`4227`	8.000 €	`4227`
19. 12. 2025.	OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	REF. ZA NABAVU GLAZBENIH INSTRUMENATA	`A023109K310901`	`4227`	1.163 €	`4227`
18. 12. 2025.	OŠ TRNSKO	AKONTACIJA 12/25	`A023109A310901`	`3235`	3.150 €	`3235`
18. 12. 2025.	CENTAR ZA AUTIZAM	AKONTACIJA 12/25	`A023109A310901`	`3235`	1.956 €	`3235`
16. 12. 2025.	OŠ TRNSKO	ZAKUPNINA 09-11/25.	`A023109A310901`	`3235`	11.615 €	`3235`
16. 12. 2025.	CENTAR ZA AUTIZAM	ZAKUPNINA 10-11/25.	`A023109A310901`	`3235`	3.912 €	`3235`
15. 12. 2025.	OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	REF. ZA NABAVU KOSILICE	`A023109K310901`	`4227`	6.081 €	`4227`
15. 12. 2025.	OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA	SISTEMATSKI - 11. I 12.2025.- 14 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	2.240 €	`3236`
11. 12. 2025.	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A023109A310901`	`3232`	5.424 €	`3232`
11. 12. 2025.	OŠ JORDANOVAC	REF. ZA OREZIVANJE STABALA	`A023109A310901`	`3232`	3.550 €	`3232`
11. 12. 2025.	OŠ DR. IVAN MERZ	REF. ZA SERVIS DIZALICE TOPLINE	`A023109A310901`	`3232`	3.540 €	`3232`
11. 12. 2025.	OŠ DUGAVE I	REF. ZA PRENAMJENU UČIONIČKOG PROSTORA	`A023109A310901`	`3232`	1.141 €	`3232`
11. 12. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA	`A023109A310901`	`3232`	1.013 €	`3232`
10. 12. 2025.	ING - PAL D.O.O.	ZAKUPNINA ZA XI/25. ZA CENTAR GOLJAK	`A023109A310901`	`3235`	13.687 €	`56-5-1`