Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 122 · OIB 05060579018 · Poništi presjek

Isplaćeno 383.625 € u 626 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju383.625 €626
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo383.625 €626
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0114.303 €2
2024-0215.465 €22
2024-0315.468 €39
2024-041.158 €19
2024-0514.837 €20
2024-0619.078 €21
2024-072.462 €20
2024-081.611 €19
2024-0914.981 €21
2024-1014.751 €20
2024-1113.411 €19
2024-1213.318 €19
2025-0114.135 €2
2025-0215.403 €21
2025-0315.845 €38
2025-0415.385 €21
2025-0517.637 €21
2025-0614.635 €20
2025-072.887 €20
2025-082.390 €19
2025-0913.792 €21
2025-1013.831 €20
2025-1114.034 €20
2025-1212.378 €18
2026-0112.891 €2
2026-0215.241 €39
2026-0313.695 €20
2026-0412.858 €2
2026-0515.825 €22
2026-0613.282 €19
2026-074.536 €21
2026-082.103 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine303.206 €25
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život38.277 €28
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge9.605 €34
3234 09040015 komunalne usluge7.147 €31
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.687 €10
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.686 €31
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika1.903 €31
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.893 €31
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza1.662 €31
3211 09040001 službena putovanja1.261 €31
3239 09040022 ostale usluge1.114 €31
4221 09040050 uredska oprema i namještaj1.029 €1
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene966 €1
3238 09040021 računalne usluge886 €31
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja684 €31
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge665 €31
3225 09040011 sitni inventar i auto gume582 €31
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa410 €31
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja276 €31
3293 09040025 reprezentacija195 €31
3292 09040024 premije osiguranja166 €2
3433 09040029 zatezne kamate150 €31
3294 09040026 članarine i norme101 €31
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi76 €29

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234263 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221216 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321385 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322459 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321155 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323152 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323935 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323632 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323828 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329924 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323721 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322518 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343113 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132339 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132936 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134335 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132943 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132121.177 €3212
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232800 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234263 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221216 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321385 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322459 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321155 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323152 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323935 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323632 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323828 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329924 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323721 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322518 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343113 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132339 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132936 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134335 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132943 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134342 €55
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132121.370 €3212
10. 7. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKSISTEMATSKI PREGLEDI-REFUNDACIJAA024109A41090132361.440 €3236
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234178 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221146 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321360 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321140 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322439 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323137 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329934 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323925 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323823 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323622 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.