Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 122 · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 490.122 € u 626 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	490.122 €	626

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	490.122 €	626

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	8.810 €	2
2024-02	14.358 €	22
2024-03	21.025 €	40
2024-04	13.411 €	21
2024-05	14.222 €	21
2024-06	8.979 €	20
2024-07	10.713 €	21
2024-08	10.089 €	20
2024-09	8.195 €	21
2024-10	15.237 €	21
2024-11	3.841 €	19
2024-12	6.275 €	19
2025-01	3.745 €	1
2025-02	19.316 €	22
2025-03	25.657 €	39
2025-04	15.886 €	21
2025-05	15.233 €	21
2025-06	14.188 €	21
2025-07	10.984 €	21
2025-08	6.927 €	19
2025-09	17.012 €	22
2025-10	8.366 €	20
2025-11	4.573 €	2
2025-12	4.513 €	18
2026-01	3.701 €	1
2026-02	47.796 €	42
2026-03	26.254 €	23
2026-04	36.526 €	3
2026-05	49.990 €	21
2026-06	8.421 €	20
2026-07	29.403 €	23
2026-08	6.475 €	19

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 09040017 zakupnine i najamnine	180.430 €	19
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.038 €	28
3223 09040009 energija	63.080 €	26
3234 09040015 komunalne usluge	33.090 €	30
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.233 €	10
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.182 €	30
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.994 €	30
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	8.476 €	30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	7.885 €	30
3211 09040001 službena putovanja	5.644 €	30
3239 09040022 ostale usluge	5.281 €	30
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	4.255 €	30
3238 09040021 računalne usluge	4.184 €	30
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.230 €	30
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	3.143 €	30
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	2.768 €	30
3292 09040024 premije osiguranja	2.507 €	3
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.930 €	30
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	1.287 €	30
3293 09040025 reprezentacija	935 €	30
3433 09040029 zatezne kamate	701 €	30
3294 09040026 članarine i norme	483 €	30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	367 €	30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.188 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	976 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3213`	382 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3224`	267 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3211`	247 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	234 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3239`	157 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3236`	142 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3238`	124 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3299`	107 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3237`	93 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3225`	82 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3431`	57 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3233`	38 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
13. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026	`A024109A410901`	`3212`	2.307 €	`3212`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE	`A024109A410901`	`3232`	3.700 €	`3232`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.188 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3221`	976 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3213`	382 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3224`	267 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3211`	247 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	234 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3239`	157 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3236`	142 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3238`	124 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	107 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	93 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	82 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	57 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	38 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
30. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
29. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGIJA LIPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	467 €	`3223`
15. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026	`A024109A410901`	`3212`	2.522 €	`3212`
10. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ZAKUPNINA ZA 6/26	`A024109A410901`	`3235`	17.883 €	`3235`
10. 7. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	ENERGIJA, SVIBANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	664 €	`3223`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	643 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	526 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	202 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	142 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	137 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	132 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	124 €	`55`
30. 6. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	87 €	`55`