Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 122 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 573.898 € u 640 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	573.898 €	640

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	573.898 €	640

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	17.342 €	2
2024-02	10.493 €	22
2024-03	26.327 €	41
2024-04	16.576 €	21
2024-05	16.344 €	21
2024-06	15.114 €	21
2024-07	16.156 €	22
2024-08	13.918 €	21
2024-09	10.520 €	22
2024-10	11.498 €	21
2024-11	13.041 €	21
2024-12	25.418 €	20
2025-01	4.429 €	1
2025-02	14.896 €	22
2025-03	28.773 €	40
2025-04	26.396 €	22
2025-05	19.996 €	21
2025-06	19.250 €	21
2025-07	21.119 €	22
2025-08	16.375 €	21
2025-09	13.673 €	22
2025-10	14.179 €	21
2025-11	6.300 €	1
2025-12	5.441 €	19
2026-01	4.858 €	1
2026-02	37.866 €	41
2026-03	36.425 €	22
2026-04	20.049 €	2
2026-05	25.126 €	22
2026-06	24.143 €	21
2026-07	30.897 €	23
2026-08	10.962 €	20

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040009 energija	270.937 €	27
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	123.459 €	28
3234 09040015 komunalne usluge	34.428 €	30
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.212 €	11
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.456 €	30
3222 09040007 materijal i sirovine	15.705 €	30
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	9.296 €	30
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.025 €	30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	7.911 €	30
3292 09040024 premije osiguranja	6.549 €	3
3211 09040001 službena putovanja	6.143 €	30
3239 09040022 ostale usluge	5.300 €	30
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	4.375 €	30
3238 09040021 računalne usluge	4.196 €	30
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.267 €	30
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	3.152 €	30
4221 09040050 uredska oprema i namještaj	3.000 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	2.773 €	30
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.931 €	30
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	1.292 €	30
3293 09040025 reprezentacija	935 €	30
3433 09040029 zatezne kamate	706 €	30
3294 09040026 članarine i norme	479 €	30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	372 €	30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.466 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.204 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3222`	645 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3213`	472 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3224`	330 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3211`	305 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3231`	289 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3239`	194 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3236`	176 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3238`	153 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3299`	132 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3237`	115 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3225`	101 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3431`	70 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3233`	47 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3293`	34 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3433`	26 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3434`	14 €	`55`
13. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ ZA 07/2026.	`A024109A410901`	`3212`	5.172 €	`3212`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKE	`A024109A410901`	`3232`	5.400 €	`3232`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.466 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.204 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3222`	645 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3213`	472 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3224`	330 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3211`	305 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	289 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3239`	194 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3236`	176 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3238`	153 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	132 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	115 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	101 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	70 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	47 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	34 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	26 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	17 €	`55`
30. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	14 €	`55`
29. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA LIPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	7.391 €	`3223`
15. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202	`A024109A410901`	`3212`	5.020 €	`3212`
10. 7. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA, SVIBANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	7.296 €	`3223`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	1.816 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	1.489 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3222`	1.045 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	587 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	410 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	380 €	`55`
30. 6. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	359 €	`55`