Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 122 · OIB 93973093488 · Poništi presjek

Isplaćeno 370.837 € u 631 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju370.837 €631
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo370.837 €631
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0112.414 €2
2024-0213.432 €22
2024-0313.478 €39
2024-04981 €19
2024-0512.809 €20
2024-0613.727 €21
2024-073.885 €20
2024-0813.427 €20
2024-0912.529 €21
2024-1012.608 €20
2024-1110.471 €19
2024-1227.293 €20
2025-0112.038 €2
2025-0213.568 €21
2025-0313.783 €38
2025-0413.682 €21
2025-0515.131 €21
2025-0611.874 €20
2025-073.447 €20
2025-082.532 €19
2025-099.897 €21
2025-1012.132 €20
2025-1112.247 €20
2025-129.780 €19
2026-0111.201 €2
2026-0214.452 €40
2026-0313.539 €21
2026-0422.648 €3
2026-0514.662 €21
2026-0611.313 €20
2026-073.573 €20
2026-082.284 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine234.220 €25
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život60.431 €28
4227 09040047 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene28.285 €2
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja16.547 €11
3234 09040015 komunalne usluge6.096 €31
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge4.994 €33
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.855 €31
4221 09040050 uredska oprema i namještaj4.106 €2
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika1.623 €31
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.610 €31
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza1.415 €31
3292 09040024 premije osiguranja1.224 €3
3211 09040001 službena putovanja1.074 €31
3239 09040022 ostale usluge943 €31
3238 09040021 računalne usluge752 €31
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja579 €31
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge567 €31
3225 09040011 sitni inventar i auto gume493 €31
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa343 €31
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja234 €31
3293 09040025 reprezentacija172 €31
3433 09040029 zatezne kamate124 €31
3294 09040026 članarine i norme88 €31
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi64 €31

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234237 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221195 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321376 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322453 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321149 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323147 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323931 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323628 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323825 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329921 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323719 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322516 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343111 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132338 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132936 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134334 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132943 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132121.453 €3212
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232800 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234237 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221195 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321376 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322453 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321149 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323147 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323931 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323628 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323825 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329921 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323719 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322516 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343111 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132338 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132936 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134334 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132943 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134342 €55
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132121.942 €3212
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234262 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221215 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321381 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322458 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321154 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323152 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329936 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323931 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323830 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323628 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323724 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.