Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 125 · 2024-09 · Poništi presjek
Isplaćeno 48.400 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Javna vatrogasna postrojba | 48.400 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 48.400 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-09 | 48.400 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3223 05030022 energija | 35.300 € | 1 |
| 3211 05030012 službena putovanja | 7.500 € | 1 |
| 3231 05030030 usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000 € | 1 |
| 3234 05030036 komunalne usluge | 2.000 € | 1 |
| 3431 05030050 bankarske usluge i usluge platnog prometa | 600 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 9. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA RUJAN 2024. - MATERIJALI | A022119A211901 | 3223 | 35.300 € | 9-2024 |
| 25. 9. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA RUJAN 2024. - MATERIJALI | A022119A211901 | 3211 | 7.500 € | 9-2024 |
| 25. 9. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA RUJAN 2024. - MATERIJALI | A022119A211901 | 3231 | 3.000 € | 9-2024 |
| 25. 9. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA RUJAN 2024. - MATERIJALI | A022119A211901 | 3234 | 2.000 € | 9-2024 |
| 25. 9. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA RUJAN 2024. - MATERIJALI | A022119A211901 | 3431 | 600 € | 9-2024 |