Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 41 · 2024-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.371.033 € u 330 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove1.371.033 €330
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
41 Prihod od komunalne naknade1.371.033 €330
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-031.371.033 €330
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 12010068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.173.936 €243
3223 12010070 energija197.097 €87

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.ELEKTROKOVINA LIGHTING DOOUG.489/2023 ISARO MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETEA011512A151202323252.275 €163-1-1
28. 3. 2024.SITOLOR DOOUG.430/23 6.PS MOST UL. LUJE NALETILIĆA- IZV. ODRŽAVANJEA012112K211201323228.085 €4/1/20
28. 3. 2024.VODOTEHNIKA D.D.UG.BR.776/2023 SITUACIJE UL.HRV.BRAT.ZAJED.ODRŽAVANJE FONTANAA011512A151201323222.054 €2024 57/1/1/5000
28. 3. 2024.GKT GRADIN DOO ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINUUG. 1199/23 2.PS KVINTIČKI ODVOJAK IZV. ODRŽAVANJEA012112K211201323221.377 €8-1-1 II. Privremena s
28. 3. 2024.INDUCOM SISTEMI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGEUG.1129/2023 ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIĆAA011512A151201323210.694 €2-1-1
28. 3. 2024.TEH - GRADNJA D.O.O.ŠENOINA 1/TRG KRALJA TOMISLAVA 7-UG.769/2019-33PS-SAN.PROČELJAA011712A171203323210.536 €RN-10-2024-100045
28. 3. 2024.VODOTEHNIKA D.D.UG.925/2023 SIT.ODRŽAVANJE INSTALACIJA SPOMENIKA DOMOVINIA011512A15120132327.217 €2024 58/1/1/5000
28. 3. 2024.MODERNI ALATI I STROJEVI DOONAR.1363/2023 2.PS STUBE GRADEC RADOVI NA SANACIJIA011512A15120132325.700 €001-1-1
28. 3. 2024.ELEKTROKOVINA LIGHTING DOOUG.489/2023 ŽAR.NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETEA011512A15120232325.390 €162-1-1
28. 3. 2024.PARTNER GRADNJA D.O.O.NAR. 910/23 1.PS NADZ. JADRANSKI MOST-PROMETNI PROVIZORIJA012112K21120132323.600 €1.privremena situacija
28. 3. 2024.ELEKTROKOVINA LIGHTING DOOUG.489/2023 NATIKAČ NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETEA011512A15120232322.175 €153-1-1
28. 3. 2024.PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJANAR. 1154/21 OKS UREĐ. SJEV. PRIVOZA ZAGREBAČKE AVENIJE-PROJEKATA012112K2112013232995 €7-1-1
28. 3. 2024.ELEKTROKOVINA LIGHTING DOOUG.489/2023 NATIKAČ-UTIKAČ NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJETEA011512A1512023232725 €248-1-1
28. 3. 2024.AVANTI TRAVEL D.O.O.NAR.1171/2023 RIJEŠENJE VIDEO ANIMACIJA I TEHN.PODRŠKA ZA PROJEKCIJU NA FONTANAMA NOSI CRVENOA011512A1512013232306 €2/1/1
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ILICA 276/A, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A1512013232254 €47028389
28. 3. 2024.TEHNOZAŠTITA DOONAR. 16065/22 3.PS KANAL SAVA-ODRA ZAMJENA PN KOORDINATOR ZAŠTITEA012112K2112013232220 €24-360-000031
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.D.TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A151201323293 €47076247
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.KNINSKI TRG 1, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323243 €47028296
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.DRAGOJLE JARNEVIĆ 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323237 €47028284
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.REMETINEČKI GAJ 0/BB, POTROŠNJA VODE,23.01.24.-29.02.24.A011512A151201323236 €47357549
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.D.TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A151201323233 €47076246
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.TRG KRALJA P.KREŠIMIRA 0/BB, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323225 €47076265
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.PARK S.TREŠNJEVKA 0/BB, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323225 €47028392
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ILICA 276/A, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323218 €47028390
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.BEDNJANSKA BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323215 €47028266
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.GRIČ 0/BB, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A15120132328 €47076238
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.BOLNIČKA CESTA 0/BB, POTROŠNJA VODE,15.01.24.-16.02.24.A011512A15120132328 €47309636
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.BRITANSKI TRG 0/BB, POTROŠ. VODE,31.12.23.-16.01.24.A011512A15120132328 €47028073
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.D.TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB, POTROŠ. VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A15120132328 €47076249
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.AMBROZA I K.VRANIC 0/BB, POTROŠ. VODE,31.12.23.-30.01.24.A011512A15120132328 €47076236
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.TRG K.ĆOSIĆA 0/BB, POTROŠNJA VODE,26.01.24.-24.02.24.A011512A15120132328 €47309637
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.FRANJE FUISA 0/BB, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A15120132328 €47028260
28. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.D.TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB, POTROŠ. VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A15120132328 €47076250
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.UL.GRADA VUKOVARA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A1512013232105 €47028280
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.UL.TRG J.J.STROSSMA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323290 €47028275
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ZRMANJSKA 15,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323275 €47028297
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.TRNJANSKA CESTA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323247 €47028279
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ISCE 15 ,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323243 €47076329
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.KORANSKA 26,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323243 €47028270
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.A. V. HOLJEVCA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A151201323237 €47076242
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.BISTRIČKA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A151201323233 €47076243
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.GRGE TUŠKANA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323222 €47076223
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.TRNOVČICA 0/BB,POTROŠNJA VODE,11.01.24.-31.01.24.A011512A151201323215 €47072948
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ILICA 276/A,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323211 €47028387
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.TRG FRANCUSKE R. 15,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323211 €47028271
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ZULEJKE S.TUĆAN 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-31.01.24.A011512A151201323211 €47076264
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.MEŠTROVIĆEV TRG 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-17.01.24.A011512A151201323211 €47076325
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.KOTURAŠKA CESTA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323211 €47028287
27. 3. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.MALE PUTINE 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24.A011512A151201323211 €47028259
26. 3. 2024.GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.UG.27/2024-II NAKNADA ODRŽAVANJE KOMUN.INFRASTRUKTURE 2/24A011512A1512013232271.833 €167/0303/101

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.