Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 41 · 2024-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.224.844 € u 584 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	8.409.653 €	99
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	2.815.191 €	485

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
41 Prihod od komunalne naknade	11.224.844 €	584

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	11.224.844 €	584

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 05020005 usluge tekućeg i investicijskog održavanja - pmkamo - kom. naknada	10.552.279 €	580
3223 12010070 energija	630.148 €	3
3822 12010051 kapitalne donacije građanima i kućanstvima	42.417 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	HIDROSTRES D.O.O.	UG.1092/2023 9.PS ODRŽAVANJE NADSTREŠNICA	`A011512A151201`	`3232`	66.678 €	`051/HI/362`
31. 10. 2024.	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	UG.21/2024-II ODRŽ.,PALJENJE I GAŠENJE JAVNE PLIN.RASVJ.9/24	`A011512A151202`	`3232`	17.561 €	`17212/0108/1`
31. 10. 2024.	ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO	UG.489/2023 OT MATERIJAL ZA ODRŽAV.SUSTAVA JAVNE RASVJETE	`A011512A151202`	`3232`	5.000 €	`1600-1-1`
31. 10. 2024.	ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO	UG.489/2023 KONZ.MATERIJAL ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJ.	`A011512A151202`	`3232`	2.875 €	`1602-1-1`
31. 10. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	KAPTOL-DOLAC STUPIĆI EL.ENERG.1/24	`A011512A151201`	`3232`	1.278 €	`2300032859-240120-0`
31. 10. 2024.	TRASA ADRIA DOO ZA USLUGE	NAR. 2024-7488 1.PS NADZ. IZV. ODRŽAVANJE DIJELA GRANČARSKE ULICE	`A012112K211201`	`3232`	1.174 €	`257-TA1-314 - 1. Privr`
31. 10. 2024.	ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO	UG.489/2023 KONZ.MATERIJAL ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJ.	`A011512A151202`	`3232`	1.150 €	`1601-1-1`
31. 10. 2024.	PGT ŠKUNCA D.O.O.	NAR. 2023-12266 2.PS NAZD. IZV. ODRŽ. UL. GRABEŠČAK	`A012112K211201`	`3232`	950 €	`163/1/1`
31. 10. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	KAPTOL BB STUPIĆI EL.ENERG.9/24	`A011512A151201`	`3232`	928 €	`2300032859-240920-1`
31. 10. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	KAPTOL-DOLAC STUPIĆI EL.ENERG.1/24	`A011512A151201`	`3232`	−612 €	`2300032859-240120-0`
31. 10. 2024.	MLASING DOO	NAR.2024-11081 2.PS TREŠNJ.TRG NADZOR UREĐ.S.DIJELA TRŽNICE	`A011512A151201`	`3232`	500 €	`2.privremena situacija`
31. 10. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	KAPTOL BB STUPIĆI EL.ENERG.9/24	`A011512A151201`	`3232`	−327 €	`2300032859-240920-1`
31. 10. 2024.	EXTURBO D.O.O.	NAR.2022-8051-OK-GUNDULIĆEVA 60-KOORD.ZNR NAD SANAC.PROČELJA	`A011712A171203`	`3232`	86 €	`74/1/1/24`
31. 10. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	KAPTOL BB STUPIĆI EL.ENERG.12/23 USKLADA	`A011512A151201`	`3232`	70 €	`2300032859-231223-2`
30. 10. 2024.	HEDOM D.O.O.	UG.334/2023-7PS-TRG KRALJA P.SVAČIĆA 1-SANACIJA PROČELJA	`A011212K121206`	`3822`	42.417 €	`118-H-1`
30. 10. 2024.	TA GRAD D.O.O. ZA GRADITELJSTVO TRGOVINU I USLUGE	UG.582/2023-3PS-TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 12/1-OBNOVA PROČELJA	`A011712A171203`	`3232`	35.010 €	`37-1-4`
30. 10. 2024.	PROJEKTNI URED MI2A DOO	NAR. 2024-13657 1.PS PROJ. UKLANJANJA PROVIZORIJA JADRANSKI MOST	`A012112K211201`	`3232`	7.000 €	`083-24/1/1`
30. 10. 2024.	INDUCOM SISTEMI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	UG.1129/2023 OK.S. ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIĆA	`A011512A151201`	`3232`	6.346 €	`24-1-1`
30. 10. 2024.	ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO	UG.430/2024 URBINO MATERIJAL ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJ.	`A011512A151202`	`3232`	5.337 €	`1597-1-1`
30. 10. 2024.	ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO	UG.489/2023 5XE.MATERIJAL ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJ.	`A011512A151202`	`3232`	4.250 €	`1603-1-1`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	UG.333/2012-II VRTNI PUT 0/BB POTROŠNJA VODE 22.08.2024-27.09.2024	`A011512A151201`	`3232`	2.384 €	`49363371`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 0/BB,POTROŠNJA VODE,29.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	1.335 €	`49363375`
30. 10. 2024.	PARTNER GRADNJA D.O.O.	NAR. 2023-79 10.PS NADZ. IZV. ODRŽAVANJE JADRANSKOG MOSTA-GREDNI	`A012112K211201`	`3232`	1.000 €	`10.privremena situacij`
30. 10. 2024.	AVANTI TRAVEL D.O.O.	NAR.2024-13550 PROJEKCIJA IZRADA RIJEŠENJA VIDEO ANIMACIJE	`A011512A151201`	`3232`	375 €	`38/1/1`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	DONJE SVETICE 103,POTROŠNJA VODE,30.08.24.-30.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	297 €	`49363359`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	UG.305/2012-II III.STRUGE 0/BB POTROŠNJA VODE 23.08.2024-23.09.2024	`A011512A151201`	`3232`	168 €	`49363366`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PRISAVLJE 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	143 €	`49363394`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	SV. MATEJA 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.08.24.-20.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	136 €	`49363255`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	FRANA K.FRANKOPANA 0/BB,POTROŠ.VODE,31.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	132 €	`49363384`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	INDUSTRIJSKA CESTA 0/BB,POTROŠNJA VODE,27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	93 €	`49363456`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	TRNOVČICA 0/BB,POTROŠNJA VODE,21.08.24.-20.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	84 €	`49360022`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB,POTR.VODE,27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	81 €	`49363378`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	TRG OTOKARA KERŠOVANIJA 0/BB,POTR.VODE,28.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	74 €	`49363458`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VLADIMIRA STAHULJAKA 0/BB,POTROŠNJA VODE,07.09.24.-30.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	70 €	`49363356`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	MAKSIMIRSKI PERIVOJ 0/BB,POTROŠNJA VODE,28.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	60 €	`49363386`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ZVONARNIČKA 0/BB,POTROŠNJA VODE,30.08.24.-30.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	49 €	`49363401`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	GRANEŠINSKA 10,POTROŠNJA VODE,31.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	49 €	`49363358`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	MAKSIMIRSKI PERIVOJ 0/BB,POTROŠ.VODE,28.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	49 €	`49363388`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	NOVSKA 0/*BB,POTROŠNJA VODE,28.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	49 €	`49363389`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	OBALA 8.SVIBNJA 1945. 0/BB,POTR.VODE,27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	46 €	`49363392`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	MAKSIMIRSKI PERIVOJ 0/BB,POTROŠ.VODE,28.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	42 €	`49363387`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VLADIMIRA VARIĆAKA 0/BB,POTROŠNJA VODE,30.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	42 €	`49363460`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PARK TRAVNO 0/BB, POTROŠNJA VODE, 27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	39 €	`49363393`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	SAVEZNE R.NJEMAČKE 0/BB,POTROŠ.VODE,27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	39 €	`49363385`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	FRANA K.FRANKOPANA 0/BB,POTROŠ.VODE,22.08.24.-30.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	37 €	`49363382`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVC 0/BB,POTR.VODE,21.08.24.-20.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	37 €	`49363373`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	STONSKA 0/BB,POTROŠNJA VODE 0/BB,27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	35 €	`49363391`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	OBALA 8.SVIBNJA 1945. 0/BB,POTROŠ.VODE,27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	35 €	`49363390`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ZULEJKE STEFANINI TUĆAN 0/BB,POTR.VODE,31.08.24.-19.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	32 €	`49363395`
30. 10. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB,POTR.VODE,27.08.24.-23.09.24.	`A011512A151201`	`3232`	32 €	`49363377`