Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 41 · 2024-11 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.403.629 € u 413 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove5.764.270 €358
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti3.639.359 €55
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
41 Prihod od komunalne naknade9.403.629 €413
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-119.403.629 €413
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 05020013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.537.520 €400
4214 12010129 ostali građevinski objekti2.158.481 €6
3223 12010070 energija707.629 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 11. 2024.SPEGRA D.O.O.UG. 127/2023 13. PS IZV. ODRŽAVANJE JADRANSKI MOST.- GREDNIA012112K2112013232350.019 €149-SlT-1
29. 11. 2024.MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICIUG. 607/2024 3.PS IZV. ODRŽ. NADVOŽNJAKA SLAVONSKA- G. GOSPIĆAA012112K2112013232307.347 €793-MAR-01
29. 11. 2024.GKT GRADIN DOO ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINUUG. 786/2024 3.PS IZV. ODRŽAVANJE GRANČARSKE ULICEA012112K2112013232189.560 €57-1-1 III. Privremena
29. 11. 2024.SPEGRA D.O.O.UG. 127/2023 13.PS IZV. ODRŽAVANJE JADRANSKI MOST- GREDNIA012112K211201323288.330 €151-SIT-1
29. 11. 2024.VODOTEHNIKA D.D.UG.696/2024 2.PS SIT.UL.H.B.Z.ODRŽAVANJE FONTANAA011512A151201323229.744 €2024 582/1/1/5000
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A220501323224.787 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A220501323219.395 €6962-4241-1
29. 11. 2024.MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICIUG. 1477/2020 16.PS ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA MOST SLOBODE I JADRANSKI MOSTA012112K211201323218.560 €786-MAR-01
29. 11. 2024.VODOTEHNIKA D.D.UG.892/2024 1.PS SIT. ODRŽAV.INSTALACIJA SPOMENIKA DOMOVINIA011512A151201323211.830 €2024 595/1/1/5000
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132328.795 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132328.456 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132328.224 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132327.969 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132326.523 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132326.516 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132325.813 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132325.197 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132325.021 €6962-4241-1
29. 11. 2024.DOMINVEST DOOUG.571/2024-1PS-KNEZA VIŠESLAVA 4-SANACIJA PROČELJAA011712A17120332325.015 €150-1-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132324.287 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132323.788 €6962-4241-1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132323.769 €6962-4241-1
29. 11. 2024.DOMINVEST DOOUG.389/2024-1PS-BALTAZARA BOGIŠIĆA 24-SANACIJA PROČELJAA011712A17120332322.928 €142-1-1
29. 11. 2024.EXTURBO D.O.O.NAR. 2024-1829 OKS PROJ. SANAC. PJEŠAČKOG MOSTA PEŠČENICAA012112K21120132322.925 €76/1/1/24
29. 11. 2024.DOMINVEST DOOUG.405/2024-1PS-BALTAZARA BOGIŠIĆA 22-SANACIJA PROČELJAA011712A17120332322.910 €141-1-1
29. 11. 2024.GEOEXPERT PROJEKT D.O.O.NAR.2024-11102,OKS,PROJ.PRILAZ ZGRADI-TRAVANJSKA UL.9,11 I 13A011512A15120132322.500 €37-02-01
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.VRTNI PUT 0/BB POTROŠNJA VODE 27.09.2024-23.10.2024A011512A15120132321.722 €49598820
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A22050132321.307 €6962-4241-1
29. 11. 2024.PARTNER GRADNJA D.O.O.NAR. 2023-79 11. PS IZV. ODRŽ. JADRANSKOG MOSTA- NADZORA012112K21120132321.000 €11.privremena situacij
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.FRANA KRSTE FANKOPANA 0/BB,POTROŠ.VODE,23.09.24.-28.10.24.A011512A1512013232839 €49598833
29. 11. 2024.A 1 HRVATSKA DOOUG.753/2023 A1 NET PROTECT 01.09.2024.-30.09.2024.A011512A1512013232658 €0000189484102024
29. 11. 2024.PGT ŠKUNCA D.O.O.NAR.2023-694-2PS-PALMOTIĆEVA 52-NADZOR SANACIJE PROČELJAA011712A1712033232643 €191/1/1
29. 11. 2024.HEP ELEKTRA DOOUG.39/2016-II BAKAČEVA 1 MANIFEST.EL.ENERG.9/24A011512A1512013232459 €2300032654-240920-6
29. 11. 2024.AVANTI TRAVEL D.O.O.NAR.2024-13550 PROJEKCIJA RIJEŠENJA VIDEO ANIMACIJEA011512A1512013232375 €43/1/1
29. 11. 2024.AVANTI TRAVEL D.O.O.NAR.2024-13550 PROJEKCIJA IZRADA RIJEŠENJA VIDEO ANIMACIJEA011512A1512013232375 €45/1/1
29. 11. 2024.HEP ELEKTRA DOOUG.224/2010-II TRG P.KEREMPUHA BB MANIFEST.EL.ENERG.9/24A011512A1512013232279 €2300003217-240920-6
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.INDUSTRIJSKA CESTA 0/BB,POTROŠNJA VODE,23.09.24.-22.10.24.A011512A1512013232214 €49598904
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.III.STRUGE 0/BB POTROŠNJA VODE 23.09.2024-18.10.2024A011512A1512013232136 €49598815
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024A012205A2205013232117 €6962-4241-1
29. 11. 2024.KOPIMA D.O.O.UG.537/2024-1PS-BALTAZARA BOGIŠIĆA 22-NADZOR I KOORD ZNR NAD OBNOVOMA011712A1712033232106 €123/1/1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.MEŠTROVIĆEV TRG 0/BB,POTROŠNJA VODE,26.09.24.-23.10.24.A011512A151201323295 €49598903
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.PRISAVLJE 0/BB,POTROŠNJA VODE,23.09.24.-31.10.24.A011512A151201323288 €49598843
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB,POTROŠ.VODE,23.09.24.-23.10.24A011512A151201323288 €49598827
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.TRG OTOKARA KERŠOVANIJA 0/BB,POTR.VODE,23.09.24.-23.10.24.A011512A151201323284 €49598906
29. 11. 2024.KOPIMA D.O.O.UG.538/2024-1PS-BALTAZARA BOGIŠIĆA 24-NADZOR I KOORD.ZNR NAD OBNOVOMA011712A171203323282 €124/1/1
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.SAVEZNE R.NJEMAČKE 0/BB,POTROŠNJA VODE,23.09.24.-23.10.24.A011512A151201323270 €49598834
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.VLADIMIRA STAHULJAKA 0/BB,POTROŠNJA VODE,30.09.24.-23.10.24.A011512A151201323270 €49598805
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.MAKSIMIRSKI PERIVOJ 0/BB,POTROŠNJA VODE,23.09.24.-23.10.24.A011512A151201323267 €49598835
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.SV. MATEJA 0/BB,POTROŠNJA VODE,20.09.24.-31.10.24.A011512A151201323260 €49598703
29. 11. 2024.VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.MAKSIMIRSKI PERIVOJ 0/BB,POTROŠNJA VODE,23.09.24.-23.10.24.A011512A151201323256 €49598837

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.