Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 51 · konto 3235 · Poništi presjek
Isplaćeno 9.752 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 020 Stručna služba gradske uprave | 9.115 € | 4 |
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 638 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu | 9.752 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 08010249 zakupnine i najamnine | 9.752 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 12. 2025. | PRESEČKI GRUPA D.O.O. | USLUGE PRIJEVOZA - 28. I 29. LISTOPADA | A011215T121504 | 3235 | 784 € | 1417/14/1030 |
| 24. 12. 2025. | ESPLANADE OLEANDER DOO | NAJAM DVORANE I HRANA UZ SASTANAK | A011215T121504 | 3235 | 4.939 € | 32967/20/12025 |
| 28. 11. 2025. | ELDRA DOO | VIDEO I AUDIO OPREMA | A011215T121504 | 3235 | 3.000 € | 399/1/2 |
| 27. 11. 2025. | DVOR TRAKOŠĆAN | ULAZNICE I STRUČNO VODSTVO | A011215T121504 | 3235 | 392 € | 666/4/1 |
| 8. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PROJEKT UP2030, USLUGA PRIJEVOZA SUDIONIKA GLAVNE SKUPŠTINE 15.10.2024. | A012908T290807 | 3235 | 638 € | 000000-024-00770 |