Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 51 · konto 3239 · Poništi presjek
Isplaćeno 7.927 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 7.200 € | 2 |
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 727 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu | 7.927 € | 4 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3239 08010351 ostale usluge | 7.927 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 12. 2025. | IMAG MEDICAL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | TROŠAK ORGANIZACIJE KONFERENCIJE U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | A011210T121007 | 3239 | 5.450 € | 052-PJ1-2025 |
| 23. 12. 2025. | FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | TROŠAK CATERINGA U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | A011210T121007 | 3239 | 1.750 € | 485-1-1 |
| 30. 10. 2025. | ELEMENTO CONTENT DOO | PRIJEVOD PROGRAMA ZA PROJEKT FAIR FUTURE | A012908T290810 | 3239 | 472 € | 191-1-1 |
| 30. 10. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZVANREDNA VOŽNJA AUTOBUSOM DANA 10.09.2024. ZA POTREBE PROJEKTA COFARM4CITIES | A012908T290806 | 3239 | 255 € | 000000-024-00710 |