Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 018 · izvor 9999 · Poništi presjek
Isplaćeno 327.260 € u 69 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 018 Stručna služba gradske skupštine | 327.260 € | 69 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 327.260 € | 69 |
Po mjesecu
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1. 2026. | ZATO DIZAJN D.O.O. | TISAK I PRODUKCIJA MEMORY KARTICA | 99999999999999 | 3233 | 2.703 € | 270-1-1 |
| 29. 1. 2026. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA BR. 40 | 99999999999999 | 3233 | 885 € | 3893/V001/10001 |
| 28. 1. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA | 99999999999999 | 3293 | 26 € | 2225/17/1 |
| 27. 1. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA SUSTAVA PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 3238 | 24.000 € | 595-P1-300 |
| 27. 1. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA SUSTAVA PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 4262 | 22.000 € | 595-P1-300 |
| 27. 1. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA SUSTAVA PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 4221 | 5.375 € | 595-P1-300 |
| 21. 1. 2026. | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PRO.,USL. I TRG. D.O.O. | CRTIFIKAT ZA UDALJENI POTPIS, INTEGRACIJA EPOTPISA I EPOTPIS | 99999999999999 | 3238 | 7.162 € | 18471/1/1 |
| 21. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PRETPLATNE KARTE | 99999999999999 | 3212 | 4 € | 602-0005120410-1 |
| 21. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PRETPLATNE KARTE | 99999999999999 | 3241 | 4 € | 603-0005120410-1 |
| 9. 1. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA AGM | PRETPLATA NA SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA ZA 2026. GODINU | 99999999999999 | 3221 | 372 € | 559-1-1 |
| 12. 3. 2025. | COMBIS D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 12/2024. | 99999999999999 | 3232 | 3.153 € | 20/ADBS0.0/1038 |
| 11. 3. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | AVC USLUGA DODATNOG PROGRAMIRANJA CUA I CCA APLIKACIJE | 99999999999999 | 3238 | 2.813 € | 750-P1-300 |
| 11. 3. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | AVC USLUGA DEŽURSTVA PROGRAMERA | 99999999999999 | 3238 | 313 € | 749-P1-300 |
| 28. 2. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLEDI | 99999999999999 | 3236 | 1.461 € | 19397/11/1 |
| 31. 1. 2025. | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA | PRETPLATA ZA 2025. GODINU NA ČASOPIS RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE-TISKANO IZDANJE | 99999999999999 | 3221 | 215 € | 10143-P1-1 |
| 30. 1. 2025. | BEST RESTAURANTS DOO | -KONZUMACIJA JELA I PIĆA | 99999999999999 | 3293 | 614 € | 3293 |
| 29. 1. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GRADSKE SKUKPŠTINE GZ | 99999999999999 | 3293 | 3.103 € | 2706/17/1 |
| 29. 1. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU - RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GRADSKE SKUKPŠTINE GZ | 99999999999999 | 3293 | 2.178 € | 2706/17/1 |
| 16. 1. 2025. | APIS IT D.O.O. | PODRŠKA PROVEDBI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH- I KRUG - DODATNE USLUGE | 99999999999999 | 3238 | 8.231 € | 2269-1-1 |
| 16. 1. 2025. | APIS IT D.O.O. | PODRŠKA PRODUKCIJI DOKUMENATA ZA IZBORE ZA PREDSJEDNIKA RH | 99999999999999 | 3238 | 923 € | 2333-1-1 |
| 14. 1. 2025. | APIS IT D.O.O. | DODATNE USLUGE PODRŠKE PROVEDBE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH I KRUG | 99999999999999 | 3238 | 34.783 € | 2270-1-1 |
| 14. 1. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL ZA POTREBE IZBORA | 99999999999999 | 3221 | 546 € | 2705/17/1 |
| 8. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU - ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 12/2023. PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 3232 | 3.153 € | 17/ADBS0.0/1038 |
| 8. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU - ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 11/2023. PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 3232 | 3.153 € | 18/ADBS0.0/1038 |
| 8. 3. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU- ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA OD 28.10.-31.10.23. | 99999999999999 | 3232 | 407 € | 19/ADBS0.0/1038 |
| 28. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PO RAČUNU-NABAVA ADVENTSKOG ARANŽMANA ZA POTREBE GSGZ | 99999999999999 | 3233 | 42 € | 103230262 |
| 27. 2. 2024. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU-PROŠIRENO ODRŽAVANJE SUSTAVA | 99999999999999 | 3232 | 33.165 € | 713/ADBS0.0/813 |
| 27. 2. 2024. | SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET | PO RAČUNU - ANALITIČKA STUDIJA "RODNA PERSPEKTIVA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA U 2022. GOD." | 99999999999999 | 3237 | 3.125 € | 5-000082-2023 |
| 26. 2. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU-TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 42 | 99999999999999 | 3233 | 1.874 € | 5186/V001/10001 (int.b |
| 26. 2. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU-TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 41 | 99999999999999 | 3233 | 1.509 € | 5185/V001/10001 (int.b |
| 19. 2. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU-TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 40 | 99999999999999 | 3233 | 242 € | 5066/V001/10001 (int.b |
| 16. 2. 2024. | NACIONAL NEWS CORPORATION DOO | PO RAČUNU-DIGITALNA GODIŠNJA PRETPLATA NA TJEDNIK NACIONAL ZA 2024. - 2 KOM | 99999999999999 | 3221 | 221 € | 816/1/1 |
| 13. 2. 2024. | LIDER MEDIA DOO | PO RAČUNU-DIGITALNA PRETPLATA NA LIDER 15.12.23.-13.12.24.-1 KOM | 99999999999999 | 3221 | 88 € | 03624-ZG-A |
| 12. 2. 2024. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | PO RAČUNU-NAJAM VIDEO OPREME I TEHNIČKA PODRŠKA 12.-14.12.2023. SJEDNICA GSGZ | 99999999999999 | 3232 | 2.250 € | 757-P1-300 |
| 12. 2. 2024. | POTOMAC GRUPA DOO | PO RAČUNU-NABAVA ŠALOVA ZA PROTOKOLARNE POTREBE | 99999999999999 | 3233 | 547 € | 1459/VP01/2023 |
| 9. 2. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU- TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 39 | 99999999999999 | 3233 | 885 € | 4937/V001/10001 (int.b |
| 9. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PO RAČUNU-ADVENTSKI VIJENCI, ARANŽMANI ZA POTREBE GSGZ | 99999999999999 | 3233 | 728 € | 103230205 |
| 9. 2. 2024. | NOVI INFORMATOR D.O.O. | PO RAČUNU- PRETPLATA NA TISKANO IZDANJE INFORMATORA ZA 2024. GODINU | 99999999999999 | 3221 | 520 € | 1255/P1/1 |
| 9. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PO RAČUNU-PRETPLATA NA SL. GLASNIK GRADA ZAGREBA ZA 2024. | 99999999999999 | 3221 | 425 € | 467-1-1 |
| 9. 2. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PO RAČUNU-POGREBNI VIJENAC II KLASE | 99999999999999 | 3233 | 108 € | 103230206 |
| 5. 2. 2024. | NARODNE NOVINE D.D. | PO RAČUNU-PRETPLATA NA NARODNE NOVINE ZA 2024. GODINU | 99999999999999 | 3221 | 852 € | 0149006-30000982 |
| 2. 2. 2024. | KOVNICA D.O.O. | PO RAČUNU-ZNAČKE ZA REVERE I KUTIJE ZA ZNAČKE ZA PROTOKOLARNE POTREBE GSGZ | 99999999999999 | 3233 | 1.011 € | 347/001/1 |
| 2. 2. 2024. | KOVNICA D.O.O. | PO RAČUNU-ZNAČKE ZA REVER GRAD ZAGREB ZA PROTOKOLARNE POTREBE GSGZ | 99999999999999 | 3233 | 399 € | 346/001/1 |
| 29. 1. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | PO RAČUNU-NABAVA PIĆA I DR. ZA POTREBE GSGZ | 99999999999999 | 3293 | 1.159 € | 1872/17/1 |
| 25. 1. 2024. | HSM INFORMATIKA D.O.O. | PO RAČUNU-TURNING TECHNOLOGIES TP OFF LINE RECEIVER LICENSE-36 MJ | 99999999999999 | 4123 | 2.375 € | 6168-01-91 |
| 25. 1. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU-TISKANJE SL. GLASNIKA BR.38 | 99999999999999 | 3233 | 604 € | 4693/V001/10001 (int.b |
| 23. 1. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PO RAČUNU-NABAVA CVIJEĆA I CVJETNIH ARANŽMANA-DODJEČLA NAGRADE LUKA RITZ | 99999999999999 | 3233 | 200 € | 103230192 |
| 22. 1. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU-TISKA NJE SL. GLASNIKA 37 | 99999999999999 | 3233 | 1.509 € | 4619/V001/10001 (int.b |
| 22. 1. 2024. | DARVEL DOO | PO RAČUNU-NABAVA ROKOVNIKA I NOTEBOOK S USLUGOM TISKA | 99999999999999 | 3233 | 488 € | #244 |
| 19. 1. 2024. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | PO RAČUNU-USLUGA PREVOĐENJA HRVAT.ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 29. SJEDNICU GSGZ | 99999999999999 | 3237 | 800 € | 86-01-5 |