Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3211 · 2024-12 · Poništi presjek

Isplaćeno 93.574 € u 394 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	53.288 €	32
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	16.360 €	326
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	7.726 €	8
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	6.437 €	5
021 Centar za rehabilitaciju silver	4.020 €	12
001 Ured gradonačelnika	2.986 €	2
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	1.854 €	6
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	780 €	1
017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	103 €	1
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	20 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	43.773 €	26
11 Opći prihodi i primici	14.637 €	22
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	10.430 €	128
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	7.801 €	118
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	7.701 €	6
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	3.850 €	78
51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu	3.793 €	3
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.349 €	10
124 Decentralizirana sredstva-socijala	240 €	3

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	93.574 €	394

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3211 01010006 službena putovanja	93.574 €	394

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2024.	SPERANZA D.O.O.	AVIO I KARTE ZA VLAK, HOTELSKI SMJEŠTAJ NIZOZEMSKA, UTRECHT 26-30.11.24.-J.GREGURIĆ, Ž.SARTORI	`A011326T132614`	`3211`	2.146 €	`3421/01/3`
31. 12. 2024.	ULIX D.O.O.	TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, ODENSE 12.11.-14.11.2024.	`A011210T121007`	`3211`	1.324 €	`6184-101-361`
31. 12. 2024.	HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	MATERIJALNI RASHODI 11/2024	`A022124A212401`	`3211`	864 €	`24963-119-2024`
31. 12. 2024.	ULIX D.O.O.	TROŠKOVI AVIO KARTE I SMJEŠTAJA, ODENSE 12.11.-14.11.2024.	`A011210T121007`	`3211`	331 €	`6184-101-361`
30. 12. 2024.	GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 11/2024	`A022124A212402`	`3211`	7.171 €	`24875-89-2024`
30. 12. 2024.	HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2024	`A022124A212402`	`3211`	4.524 €	`24963-118-2024`
30. 12. 2024.	GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA	PROGRAMSKA SREDSTVA - GOSTOVANJE U NJEMAČKOJ	`A022124A212402`	`3211`	1.620 €	`24922-59-2024`
30. 12. 2024.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	PROGRAMSKA SREDSTVA 12-2024	`A022124A212402`	`3211`	1.334 €	`25005-108-2024`
30. 12. 2024.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	MATERIJALNI RASHODI ZA 12/2024	`A022124A212401`	`3211`	896 €	`25005-115-2024`
30. 12. 2024.	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	PROGRAMSKA SREDSTVA 11/2024	`A022124A212402`	`3211`	789 €	`25030-72-2024`
30. 12. 2024.	SPERANZA D.O.O.	TROŠAK SMJEŠTAJA U ZADRU U TERMINU 27.11. ?M.HOJSKI,D.TRBUSIC,ANDREJA T,MIRJANA K.,IGOR P.	`A011133A113301`	`3211`	780 €	`3356/01/3`
30. 12. 2024.	NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA	PROGRAMSKI TROŠKOVI ZA 11/2024	`A022124A212402`	`3211`	612 €	`26145-87-2024`
30. 12. 2024.	SPERANZA D.O.O.	TROŠKOVI AVIO KARTE, UZELAC BRISEL 5.12.-6.12.2024.	`A011121A112101`	`3211`	433 €	`3435/01/3`
30. 12. 2024.	SOLARIS D.D.	NOĆENJA S DORUČKOM	`A011315A131501`	`3211`	332 €	`5817-24-2/200`
30. 12. 2024.	CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA	PROGRAMSKA SREDSTVA 9-11/2024	`A022124A212402`	`3211`	165 €	`24779-55-2024`
30. 12. 2024.	SPERANZA D.O.O.	AVIO KARTA -NJEMAČKA, DUSSELDORF8-14.12.2024. L. BALTIN STOJKANOVIĆ	`A011326T132617`	`3211`	135 €	`3422/01/3`
30. 12. 2024.	NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA	PROGRAMSKI TROŠKOVI ZA 12/2024	`A022124A212402`	`3211`	6 €	`26145-92-2024`
27. 12. 2024.	SPERANZA D.O.O.	AVIO KARTE, HOTELSKI SMJEŠTAJ, ITALIJA, BOLOGNA 18.21.11.2024.-PETROVIĆ, GREGURIĆ, RADIĆ	`A011326T132610`	`3211`	2.541 €	`3321/01/3`
27. 12. 2024.	SPERANZA D.O.O.	AVIO KARTE, BUS KARTE I SMJEŠTAJ- POLJSKA, LUBLIN 4-7.11.2024. RADIĆ, SARTORI	`A011326T132614`	`3211`	2.184 €	`3340/01/3`
27. 12. 2024.	JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA	ISPLATA SREDSTAVA ZA 12/2024.	`A022211A221102`	`3211`	2.018 €	`321-01/23-001/20`
24. 12. 2024.	SPERANZA D.O.O.	TROŠAK SMJEŠTAJA U KOSZALINU	`A011215A121501`	`3211`	450 €	`3260/01/3`
24. 12. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	127 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	122 €	`55`
24. 12. 2024.	POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA	DOZNAKA ZA 12/2024	`A022110A211001`	`3211`	117 €	`12-2024`
24. 12. 2024.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	114 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	114 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	109 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	105 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ MALEŠNICA	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	102 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	98 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ RETKOVEC	MAT.TROŠKOVI-12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	97 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SESVETE	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	96 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BRESTJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	95 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ GRANEŠINA	MAT.TROŠKOVI-12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	94 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	94 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ JORDANOVAC	MAT.TROŠKOVI-12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	94 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	92 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	MAT.TROŠKOVI-12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	92 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	91 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	89 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	88 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	85 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GRANĐE	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	84 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ PAVLEKA MIŠKINE	MAT.TROŠKOVI-12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	84 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA MEŠTROVIĆA	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	83 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	83 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ALOJZIJA STEPINCA	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	82 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ KAJZERICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	80 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ STENJEVEC	AK.MT. ZA 12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	80 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MAT.TROŠKOVI-12/2024.	`A023109A310901`	`3211`	79 €	`55`