Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3211 · 2025-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 53.195 € u 284 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade40.873 €259
024 Nacionalne manjine2.750 €9
021 Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište luka ritz2.593 €8
005 Javna vatrogasna postrojba2.000 €1
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje1.643 €2
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove1.060 €2
020 Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba1.000 €1
001 Ured gradonačelnika888 €1
018 Stručna služba gradske skupštine388 €1
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo23.761 €116
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo15.019 €80
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici5.690 €68
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice2.750 €9
11 Opći prihodi i primici2.629 €6
125 Decentralizirana sredstva-jvp2.000 €1
9999 Račun prethodne godine1.226 €1
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard60 €1
124 Decentralizirana sredstva-socijala60 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0253.195 €284
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3211 01010025 službena putovanja53.195 €284

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 2. 2025.SPERANZA D.O.O.TROŠAK ZRAKOPLOVNE KARTE BRUXELLES-ZAGREB-BRUXELLES 13.-14.2.25.A011218A1218013211388 €154/01/3
28. 2. 2025.CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZREDOVNA DOZNAKA 1/2025A023121A3121013211250 €3111-3431
28. 2. 2025.TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREBMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A024109A4109013211197 €55
27. 2. 2025.BAN TOURS DOOAVIO KARTE VARŠAVA 23-25.1.2025.A011201A1201043211888 €624-1BR-1
27. 2. 2025.HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAMHOTELSKI SMJEŠTAJ U OSIJEKU - LUKA JUROŠA011109A1109013211146 €221/HO1/250
26. 2. 2025.JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBASREDSTVA ZA VELJAČU 2025. - MATERIJALIA022119A21190132112.000 €02-2025
26. 2. 2025.HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAMHOTELSKI SMJEŠTAJ U OSIJEKU ZA IVU MILARDOVIĆ ŠTIMACA011109A1109013211146 €220/HO1/250
25. 2. 2025.SPERANZA D.O.O.TROŠAK SMJEŠTAJA U TAMPEREU I HELSINKIJU OD 21-24.2025- D.LUCANINA011133A1133013211655 €153/01/3
25. 2. 2025.POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBADOZNAKA ZA 02/2025A022110A2110013211117 €02-2025
24. 2. 2025.DV JABUKAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV ZAPRUĐEMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV VRBIKMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV UTRINAMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV RAZLIČAKMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV POTOČNICAMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV BUDUĆNOSTMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV TRNSKOMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV BAJKAMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV PREČKOMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV TRATINČICAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV CVRČAKMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV ISKRICAMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV ZRNOMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV SESVETEMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV ŠEGRT HLAPIĆMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV PETAR PANMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV REMETINECMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV TATJANA MARINIĆMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV MATIJA GUBECMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV ŠPANSKOMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV SUNCEMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV ZVONČIĆMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV GRIGOR VITEZMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV JARUNMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV BOTINECMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV VLADIMIR NAZORMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV GAJNICEMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV TREŠNJEVKAMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV HRVATSKI LESKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.DV SAVICAMAT.TROŠKOVI ZA 01/2025A022109A210901321129 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.