Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3213 · OIB 20169135633 · Poništi presjek
Isplaćeno 11.335 € u 12 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 11.335 € | 12 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 11.335 € | 12 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika | 11.335 € | 12 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV TRATINČICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV TRATINČICA | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV TRATINČICA | AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV TRATINČICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | DV TRATINČICA | MAT.TROŠK. 08-09/2025 | A022109A210901 | 3213 | 6.784 € | 55 |
| 2. 9. 2025. | DV TRATINČICA | MAT.TROŠKOVI 07/2025 | A022109A210901 | 3213 | 548 € | 55 |
| 23. 5. 2025. | DV TRATINČICA | MAT. TROŠK. 04/25 | A022109A210901 | 3213 | 548 € | 55 |
| 24. 2. 2025. | DV TRATINČICA | MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025. | A022109A210901 | 3213 | 548 € | 55 |
| 6. 9. 2024. | DV TRATINČICA | MAT.TROŠKOVI 07/2024 | A022109A210901 | 3213 | 213 € | 55 |
| 16. 8. 2024. | DV TRATINČICA | AK. MT. ZA 06/2024. | A022109A210901 | 3213 | 213 € | 55 |
| 5. 7. 2024. | DV TRATINČICA | MAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024 | A022109A210901 | 3213 | 213 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV TRATINČICA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3213 | 213 € | 55 |