Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3213 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 5.611 € u 13 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	5.611 €	13

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	5.611 €	13

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	5.611 €	13

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARA	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
30. 7. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3213`	465 €	`55`
2. 9. 2025.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
23. 5. 2025.	DV UTRINA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
24. 2. 2025.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
6. 9. 2024.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI 07/2024	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
16. 8. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
5. 7. 2024.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
31. 5. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`