Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3221 · 2025-08 · Poništi presjek

Isplaćeno 285.946 € u 291 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	144.929 €	197
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	62.310 €	5
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	26.288 €	13
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	21.428 €	26
024 Nacionalne manjine	21.101 €	38
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	3.003 €	2
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	2.880 €	1
008 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	2.640 €	2
001 Ured gradonačelnika	783 €	2
018 Stručna služba gradske skupštine	552 €	4
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	33 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	92.845 €	26
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	78.070 €	116
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	59.359 €	80
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	29.352 €	18
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	21.101 €	38
124 Decentralizirana sredstva-socijala	4.000 €	9
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.170 €	3
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	48 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-08	285.946 €	291

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.946 €	291

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 8. 2025.	EURO ROSA IP DOO	NABAVA PAPIRNE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UO GRADA ZAGREBA	`A011301A130101`	`3221`	6.124 €	`1411-1-1`
29. 8. 2025.	NOVI INFORMATOR D.O.O.	NAR.2025-22180-PRETPLATA PREMIUM - 6-10 KORISNIKA	`A011112A111201`	`3221`	4.450 €	`3011/P3/3`
29. 8. 2025.	INTERGROS DOO	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	1.581 €	`1027-04-91`
29. 8. 2025.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.494 €	`55`
29. 8. 2025.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.387 €	`55`
29. 8. 2025.	XV GIMNAZIJA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.380 €	`55`
29. 8. 2025.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	08/2025.-MT	`A024109A410901`	`3221`	1.376 €	`55`
29. 8. 2025.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.340 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.337 €	`55`
29. 8. 2025.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.302 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.250 €	`55`
29. 8. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.232 €	`55`
29. 8. 2025.	I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.231 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.213 €	`55`
29. 8. 2025.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.147 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.128 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.127 €	`55`
29. 8. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA	08/2025.-MT	`A024109A410901`	`3221`	1.124 €	`55`
29. 8. 2025.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.104 €	`55`
29. 8. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	08/2025.-MT	`A024109A410901`	`3221`	1.066 €	`55`
29. 8. 2025.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.065 €	`55`
29. 8. 2025.	OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.064 €	`55`
29. 8. 2025.	ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.054 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.054 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ MALEŠNICA	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.050 €	`55`
29. 8. 2025.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.026 €	`55`
29. 8. 2025.	GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.026 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.008 €	`55`
29. 8. 2025.	V GIMNAZIJA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	1.001 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ GRANEŠINA	MAT.TROŠKOVI-08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	997 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	988 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ RETKOVEC	MAT.TROŠKOVI-08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	981 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ JORDANOVAC	MAT.TROŠKOVI-08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	973 €	`55`
29. 8. 2025.	ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	966 €	`55`
29. 8. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE	08/2025.-MT	`A024109A410901`	`3221`	964 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ BRESTJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	962 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ SESVETE	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	960 €	`55`
29. 8. 2025.	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	947 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ IVANA GRANĐE	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	938 €	`55`
29. 8. 2025.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	930 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	AK. MT. ZA 08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	923 €	`55`
29. 8. 2025.	INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	922 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ MATE LOVRAKA	MAT.TROŠKOVI-08/2025.	`A023109A310901`	`3221`	919 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	917 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	915 €	`55`
29. 8. 2025.	TRGOVAČKA ŠKOLA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	892 €	`55`
29. 8. 2025.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	891 €	`55`
29. 8. 2025.	III GIMNAZIJA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	889 €	`55`
29. 8. 2025.	II GIMNAZIJA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	886 €	`55`
29. 8. 2025.	VII GIMNAZIJA	08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVI	`A024109A410901`	`3221`	876 €	`55`