Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 01913481578 · Poništi presjek
Isplaćeno 83.106 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 83.106 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 64.811 € | 6 |
| 9999 Račun prethodne godine | 18.296 € | 2 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 33010056 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 83.106 € | 8 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 8. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 4.309 € | 9236-01-1 |
| 30. 7. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 8.792 € | 7652-01-1 |
| 28. 6. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 14.911 € | 5903-01-1 |
| 27. 5. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 9.843 € | 4334-01-1 |
| 26. 4. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 14.398 € | 2763-01-1 |
| 28. 3. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 12.556 € | 1363-01-1 |
| 27. 2. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 99999999999999 | 3221 | 10.684 € | 20225-01-1 |
| 22. 1. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | 99999999999999 | 3221 | 7.612 € | 18424-01-1 |