Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 70812508533 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.384 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 3.384 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 3.384 € | 3 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 21012154 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.384 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2. 2026. | ORCUS PLUS DOO | TROŠAK MATERIJALA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "ZAŽELI" | 99999999999999 | 3221 | 1.709 € | 555-S104T3-3920 |
| 14. 2. 2025. | ORCUS PLUS DOO | TROŠAK MATERIJALA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "ZAŽELI" | 99999999999999 | 3221 | 79 € | 255-S104T3-3920 |
| 20. 1. 2025. | ORCUS PLUS DOO | TROŠKOVI MATERIJALA ZA POTREBE PROVEDEBE PROJEKTA "ZAŽELI" | 99999999999999 | 3221 | 1.596 € | 8852-S104T3-3920 |