Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 97699903366 · Poništi presjek

Isplaćeno 18.813 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju18.813 €29
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo18.150 €28
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard664 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-02608 €1
2024-031.239 €2
2024-04616 €1
2024-05616 €1
2024-06616 €1
2024-07616 €1
2024-08616 €1
2024-10616 €1
2024-11616 €1
2024-121.280 €2
2025-02687 €1
2025-031.380 €2
2025-04690 €1
2025-05690 €1
2025-06690 €1
2025-07690 €1
2025-08690 €1
2025-09690 €1
2025-10690 €1
2026-021.380 €2
2026-03690 €1
2026-05690 €1
2026-06426 €1
2026-07646 €1
2026-08646 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.813 €29

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAAK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26A023109A3109013221646 €55
30. 7. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMAT.TROŠKOVI -7/2026.A023109A3109013221646 €55
30. 6. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013221426 €55
29. 5. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221690 €55
27. 3. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221690 €55
27. 2. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221690 €55
5. 2. 2026.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221690 €55
31. 10. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013221690 €55
30. 9. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.A023109A3109013221690 €55
29. 8. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025.A023109A3109013221690 €55
31. 7. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013221690 €55
30. 6. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013221690 €55
28. 5. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAAK. MT. ZA 05/2025.A023109A3109013221690 €55
28. 4. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109013221690 €55
28. 3. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2025.A023109A3109013221690 €55
7. 3. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2025.A023109A3109013221690 €55
21. 2. 2025.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013221687 €55
24. 12. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221616 €55
10. 12. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAUREDSKI MATERIJAL 2024.A023109A3109113221664 €3221
28. 11. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013221616 €55
28. 10. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.A023109A3109013221616 €55
29. 8. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.A023109A3109013221616 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221616 €55
27. 6. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2024.A023109A3109013221616 €55
27. 5. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013221616 €55
29. 4. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMAT. I FIN. TROŠKOVI 04/2024.A023109A3109013221616 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013221613 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013221626 €55
23. 2. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013221608 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.