Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3227 · OIB 57189591567 · Poništi presjek
Isplaćeno 29.102 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 26.018 € | 6 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 3.085 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 19.321 € | 2 |
| 11 Opći prihodi i primici | 9.781 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3227 05012045 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 29.102 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2025. | VATROPROMET D.O.O. | NABAVA VATROGASNIH ODORA | A011133A113301 | 3227 | 129 € | 6059-ZG01-91 |
| 10. 9. 2025. | VATROPROMET D.O.O. | NABAVA VATROGASNIH ODORA.-ZGRADA GRADSKE UPRAVE, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011133A113301 | 3227 | 1.317 € | 5081-ZG01-91 |
| 30. 12. 2024. | VATROPROMET D.O.O. | NABAVA VATROGASNIH ODORA.-BRANIMIROVA 71B. | A011133A113301 | 3227 | 1.267 € | 7324-ZG01-91 |
| 3. 9. 2024. | VATROPROMET D.O.O. | NABAVA VATROGASNIH ODORA.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011133A113301 | 3227 | 2.801 € | 4046-ZG01-91 |
| 17. 6. 2024. | VATROPROMET D.O.O. | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU.-VIŠE LOKACIJA | A011133A113301 | 3227 | 4.268 € | 2297-ZG01-91 |
| 27. 2. 2024. | VATROPROMET D.O.O. | PRSLUK RADNI ZIMSKI - CZ | 99999999999999 | 3227 | 3.085 € | 7256-ZG01-91 |
| 20. 2. 2024. | VATROPROMET D.O.O. | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU.-TRG S.RADIĆA 1-VIŠE LOKACIJA | 99999999999999 | 3227 | 16.237 € | 7099-ZG01-91 |