Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · 2025-06 · Poništi presjek

Isplaćeno 609.945 € u 326 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	397.160 €	243
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	144.542 €	4
024 Ustanove u kulturi	26.952 €	36
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	18.584 €	7
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	7.537 €	5
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	6.865 €	24
008 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	6.220 €	4
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	2.002 €	2
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	83 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	259.992 €	127
11 Opći prihodi i primici	170.665 €	17
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	112.918 €	35
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	26.952 €	36
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	22.388 €	22
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	14.250 €	80
125 Decentralizirana sredstva-jvp	2.000 €	1
124 Decentralizirana sredstva-socijala	780 €	8

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	609.945 €	326

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza	609.945 €	326

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	IZVANREDNI OR.PRIJEVOZ ZA UČ.OŠ I.G.KOVAČIĆ-05./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	49.875 €	`000000-025-00394`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG.-05./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	31.340 €	`000000-025-00393`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-05./25.SLAVONIJA BUS D.O.O.	`A023109A310901`	`3231`	21.855 €	`000000-025-00395`
30. 6. 2025.	OŠ GRANEŠINA	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	6.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	4.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	4.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	OŠ KUSTOŠIJA	REFUNDACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA TOPLIH OBROKA	`A023109A310905`	`3231`	2.748 €	`3231`
30. 6. 2025.	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	ISPLATA SREDSTAVA ZA 06/25	`A022211A221101`	`3231`	2.000 €	`322-01/25-001/5`
30. 6. 2025.	OŠ TRNJANSKA	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	2.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA	ISPLATA SREDSTAVA ZA 06/25	`A022211A221102`	`3231`	1.720 €	`321-01/25-001/1`
30. 6. 2025.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	MJESEČNA PRISTOJBA ZA 06/2025, SLUŽBA ZA INF.SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	`A011301A130102`	`3231`	1.412 €	`4048008090-202506-8`
30. 6. 2025.	OŠ IVANA GUNDULIĆA	REFUNDACIJA PRIJEVOZA U RADOVLJICU-SLOVENIJA	`A023109A310905`	`3231`	1.390 €	`3231`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	MATERIJALNI RASHODI ZA 5/2025.	`A022124A212401`	`3231`	777 €	`24891-22-2025`
30. 6. 2025.	ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	MATERIJALNI RASHODI ZA 5/2025.	`A022124A212401`	`3231`	608 €	`24867-38-2025`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	496 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	464 €	`55`
30. 6. 2025.	CENTAR KULTURE DUBRAVA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2025	`A022124A212401`	`3231`	459 €	`26145-39-2025`
30. 6. 2025.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	451 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	419 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	419 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	391 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MALEŠNICA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	390 €	`55`
30. 6. 2025.	CENTAR ZA KULTURU SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 5/2025	`A022124A212401`	`3231`	383 €	`15616-30-2025`
30. 6. 2025.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	374 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ GRANEŠINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	370 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	367 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ RETKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	364 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ JORDANOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	361 €	`55`
30. 6. 2025.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT ZA 06/2025.	`A024109A410901`	`3231`	359 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ BRESTJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	357 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SESVETE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	356 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ IVANA GRANĐE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	349 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	343 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MATE LOVRAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	341 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	341 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	340 €	`55`
30. 6. 2025.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3231`	333 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	331 €	`55`
30. 6. 2025.	XV GIMNAZIJA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3231`	331 €	`55`
30. 6. 2025.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3231`	330 €	`55`
30. 6. 2025.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3231`	322 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	321 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	313 €	`55`
30. 6. 2025.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	MT 06/2025.	`A024109A410901`	`3231`	313 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ PAVLEKA MIŠKINE	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	311 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ STENJEVEC	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	307 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ IVANA MEŠTROVIĆA	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	306 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	304 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SESVETSKI KRALJEVEC	AK. MT. ZA 06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	302 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ŽUTI BRIJEG	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	298 €	`55`