Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · Poništi presjek

Isplaćeno 13.992.179 € u 12.933 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	8.635.192 €	9339
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	2.394.828 €	133
024 Nacionalne manjine	1.093.041 €	1320
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	994.331 €	546
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	321.415 €	665
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	267.788 €	724
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	175.238 €	93
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje - ustanova zoološki vrt g	88.280 €	51
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	15.126 €	54
017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu - javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima g	5.130 €	7
001 Ured gradonačelnika	1.809 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	5.104.275 €	4406
11 Opći prihodi i primici	3.123.633 €	1025
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	2.094.543 €	815
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	1.180.319 €	2300
9999 Račun prethodne godine	1.007.362 €	523
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	978.868 €	1200
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	422.099 €	2385
125 Decentralizirana sredstva-jvp	55.400 €	23
124 Decentralizirana sredstva-socijala	25.680 €	256

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	374.844 €	212
2024-02	473.480 €	364
2024-03	339.644 €	603
2024-04	312.821 €	398
2024-05	504.212 €	438
2024-06	478.123 €	399
2024-07	461.106 €	458
2024-08	262.852 €	353
2024-09	186.363 €	359
2024-10	396.396 €	479
2024-11	444.593 €	501
2024-12	466.674 €	541
2025-01	270.630 €	131
2025-02	421.720 €	470
2025-03	551.693 €	559
2025-04	537.878 €	480
2025-05	555.524 €	455
2025-06	609.945 €	326
2025-07	340.208 €	425
2025-08	183.987 €	281
2025-09	350.114 €	428
2025-10	463.134 €	514
2025-11	230.176 €	138
2025-12	576.171 €	366
2026-01	250.786 €	127
2026-02	598.202 €	571
2026-03	657.464 €	556
2026-04	417.881 €	343
2026-05	612.508 €	377
2026-06	609.237 €	509
2026-07	630.632 €	421
2026-08	294.545 €	321
2026-09	128.635 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 01010011 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.992.179 €	12933

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
3. 8. 2026.	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3231`	26 €	`26104-30-2026`
31. 7. 2026.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VOZILOM FULIR	`A011805T180507`	`3231`	21.375 €	`1447-0005000000-1`
31. 7. 2026.	PAROLA TRANS DOO	PRESELJENJE ARHIVSKOG GRADIVA IZ HEBRANGOVE U BIOKOVSKU 1B.	`A011301A130102`	`3231`	20.624 €	`285-A1-1`
31. 7. 2026.	OŠ SVETA KLARA	REF. PRIJEVOZA U ŠK.U PRIRODI	`A023109A310905`	`3231`	5.800 €	`3231`
31. 7. 2026.	OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA	REF. PRIJEVOZA U ŠK.U PRIRODI	`A023109A310905`	`3231`	3.200 €	`3231`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026	`A011220A122003`	`3231`	1.437 €	`2000185010/R900/800`
31. 7. 2026.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRISTOJBA ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3231`	1.423 €	`4048008090-202607-2`
31. 7. 2026.	PAROLA TRANS DOO	ČIŠĆENJE PROSTORIJA OD STAROG NAMJEŠTAJA.-UL.POPA DUKLJANINA 3.	`A011301A130102`	`3231`	1.320 €	`286-A1-1`
31. 7. 2026.	OŠ KRALJA TOMISLAVA	REF. PRIJEVOZA UČ.NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	450 €	`3231`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026	`A011220A122003`	`3231`	238 €	`2000196926/R900/800`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE FIKSNE TELEFONIJE ZA 4/2026	`A011220A122003`	`3231`	227 €	`2000197071/R900/800`
31. 7. 2026.	OŠ PETRA PRERADOVIĆA	REF, TROŠKOVA PRIJEVOZA TUR ZA LIPANJ 2026	`A023109A310901`	`3231`	51 €	`3231`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026	`A011220A122003`	`3231`	50 €	`2000173763/R900/800`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE FIKSNE TELEFONIJE ZA 4/2026	`A011220A122003`	`3231`	31 €	`2000178256/R900/800`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 4/2026	`A011220A122003`	`3231`	13 €	`2000159360/R900/800`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	2 €	`2000013299/R100/800`
31. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	1 €	`2000013300/R100/800`
30. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 5/2026	`A011220A122003`	`3231`	12.529 €	`2000235976/R900/800`
30. 7. 2026.	DV HRVATSKI LESKOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	4.141 €	`55`
30. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 5/2026	`A011220A122003`	`3231`	3.362 €	`2000235993/R900/800`
30. 7. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 5/2026	`A011220A122003`	`3231`	1.125 €	`2000236263/R900/800`
30. 7. 2026.	OŠ SAVSKI GAJ	MAT.TROŠKOVI -7/2026.	`A023109A310901`	`3231`	516 €	`55`
30. 7. 2026.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	516 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ BREZOVICA	MAT.TROŠKOVI -7/2026.	`A023109A310901`	`3231`	472 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3231`	454 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3231`	416 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3231`	416 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MALEŠNICA	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3231`	402 €	`55`
30. 7. 2026.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	387 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ JELKOVEC	MAT.TROŠKOVI -7/2026.	`A023109A310901`	`3231`	383 €	`55`
30. 7. 2026.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	379 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026	`A023109A310901`	`3231`	375 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ GRANEŠINA	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3231`	367 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ RETKOVEC	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3231`	366 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ SESVETE	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3231`	361 €	`55`
30. 7. 2026.	DV TRNSKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
30. 7. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
30. 7. 2026.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	357 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ JORDANOVAC	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3231`	356 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ BRESTJE	MAT.TROŠKOVI -7/2026.	`A023109A310901`	`3231`	356 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ LUČKO	MAT.TROŠKOVI -7/2026.	`A023109A310901`	`3231`	351 €	`55`
30. 7. 2026.	DV SUNČANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	348 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3231`	344 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ IVANA GRANĐE	MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026	`A023109A310901`	`3231`	340 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ LUKA	MAT.TROŠKOVI -7/2026.	`A023109A310901`	`3231`	340 €	`55`
30. 7. 2026.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	340 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ MATE LOVRAKA	MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026	`A023109A310901`	`3231`	339 €	`55`
30. 7. 2026.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	MAT.TROŠKOVI -7/2026.	`A023109A310901`	`3231`	337 €	`55`
30. 7. 2026.	DV SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3231`	335 €	`55`
30. 7. 2026.	XV GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.	`A024109A410901`	`3231`	330 €	`55`