Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 109.946 € u 17 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	109.946 €	17

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	109.946 €	17

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	23.616 €	2
2024-02	368 €	1
2024-05	6.716 €	1
2024-09	6.716 €	1
2024-11	6.716 €	1
2025-02	6.716 €	1
2025-04	6.716 €	1
2025-05	6.541 €	1
2025-07	3.694 €	1
2025-09	6.716 €	1
2025-10	11.995 €	2
2025-11	1.311 €	1
2026-02	7.375 €	1
2026-04	7.375 €	1
2026-07	7.375 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.946 €	17

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	7.375 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3232`	7.375 €	`55`
3. 2. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3232`	7.375 €	`55`
14. 11. 2025.	DV LEPTIR	REF. ZA NABAVU NADSTREŠNICE I IZRADU OGRADE	`A022109A210901`	`3232`	1.311 €	`3232`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
1. 10. 2025.	DV LEPTIR	DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	5.279 €	`3232`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
21. 7. 2025.	DV LEPTIR	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A022109A210901`	`3232`	3.694 €	`3232`
27. 5. 2025.	DV LEPTIR	REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA	`A022109A210901`	`3232`	6.541 €	`3232`
25. 4. 2025.	DV LEPTIR	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`3232`
14. 2. 2025.	DV LEPTIR	TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`3232`
26. 11. 2024.	DV LEPTIR	MAT. TROŠK. 10/2024	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
6. 9. 2024.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2024	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`55`
29. 2. 2024.	DV LEPTIR	REF. ZA POPRAVAK PROTUPROVALE	`A022109A210901`	`3232`	368 €	`3232`
30. 1. 2024.	DV LEPTIR	DODATNA SRED. ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	`A022109A210901`	`3232`	16.900 €	`3232`
29. 1. 2024.	DV LEPTIR	I. KVARTAL-USL.TEK.IINV.ODRŽ.	`A022109A210901`	`3232`	6.716 €	`3232`