Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 78118217052 · Poništi presjek
Isplaćeno 102.361 € u 12 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 102.361 € | 12 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 102.361 € | 12 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 102.361 € | 12 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | DV JABUKA | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3232 | 8.555 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV JABUKA | MAT.TROŠKOVI-01/2026. | A022109A210901 | 3232 | 8.555 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV JABUKA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 1. 10. 2025. | DV JABUKA | DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE | A022109A210901 | 3232 | 5.279 € | 3232 |
| 2. 9. 2025. | DV JABUKA | MAT.TROŠKOVI 07/2025 | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 25. 4. 2025. | DV JABUKA | USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025 | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 3232 |
| 14. 2. 2025. | DV JABUKA | TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 3232 |
| 26. 11. 2024. | DV JABUKA | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 6. 9. 2024. | DV JABUKA | MAT.TROŠKOVI ZA 07/2024 | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 31. 5. 2024. | DV JABUKA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 30. 1. 2024. | DV JABUKA | DODATNA SRED.ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE | A022109A210901 | 3232 | 16.900 € | 3232 |
| 29. 1. 2024. | DV JABUKA | I. KVARTAL-USL.TEK.IINV.ODRŽ. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 3232 |