Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3233 · 2024-08 · Poništi presjek

Isplaćeno 72.318 € u 383 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
007 Gradski ured za financije i javnu nabavu	23.558 €	91
024 Nacionalne manjine	16.593 €	15
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	15.575 €	258
021 Centar za pružanje usluga u zajednici novi jelkovec	3.975 €	10
001 Ured gradonačelnika	3.868 €	2
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	3.587 €	2
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	2.284 €	1
018 Stručna služba gradske skupštine	1.988 €	2
020 Stručna služba gradske uprave	890 €	2

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	39.208 €	101
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	16.593 €	15
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	10.785 €	67
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	3.319 €	118
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	2.243 €	78
124 Decentralizirana sredstva-socijala	170 €	4

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-08	72.318 €	383

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3233 01010011 usluge promidžbe i informiranja	72.318 €	383

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 8. 2024.	AKTER PUBLIC DOO	OGLAS MANIFESTACIJE-POKRETNE NAPRAVE BOŽIĆNI BLAGDANI	`A011112A111201`	`3233`	1.896 €	`1202-AKT-4`
30. 8. 2024.	AKTER PUBLIC DOO	OGLAS - JAVNE ZELENE POVRŠINE DUBRAVA,PODSUSED VRAPČE, TREŠNJEVKA	`A011112A111201`	`3233`	1.691 €	`1178-AKT-1`
30. 8. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RADIO SLJEME: SPORT ZA SVE=ZDRAVLJE ZA SVE 3.-28.6.2024.	`A011325A132507`	`3233`	1.108 €	`347-1000-1`
30. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008343	`A011107A110701`	`3233`	332 €	`0157006-40125044`
30. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008403	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124706`
30. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008424	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124510`
30. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008421	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124544`
29. 8. 2024.	PRESSCUT D.O.O.	USLUGE PRESSCLIPINGA ZA 6/2024	`A011101A110101`	`3233`	3.618 €	`2256/07/1`
29. 8. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RADIO SLJEME - EMITIRANJE SPOTA EKO. TRŽNICA 03-27.06.2024.	`A012808A280801`	`3233`	2.284 €	`348-1000-1`
29. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008359	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124153`
29. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008342	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124323`
29. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008332	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124420`
29. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008363	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124056`
29. 8. 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	OBJAVA U EOJN 2024/S F02-0008336	`A011107A110701`	`3233`	249 €	`0157006-40124390`
29. 8. 2024.	GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	60 €	`55`
29. 8. 2024.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	56 €	`55`
29. 8. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	54 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	54 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ BREZOVICA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	52 €	`55`
29. 8. 2024.	XV GIMNAZIJA	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	52 €	`55`
29. 8. 2024.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	52 €	`55`
29. 8. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	51 €	`55`
29. 8. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	50 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AK. MT. ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	49 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AK. MT. ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	49 €	`55`
29. 8. 2024.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	49 €	`55`
29. 8. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	47 €	`55`
29. 8. 2024.	I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA	PLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVA	`A024109A410901`	`3233`	46 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AK. MT. ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	46 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ JELKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	45 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ MALEŠNICA	AK. MT. ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	43 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	AK. MT. ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	42 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ RETKOVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	41 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ SESVETE	AK. MT. ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	41 €	`55`
29. 8. 2024.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	41 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ BRESTJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	41 €	`55`
29. 8. 2024.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	41 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ JORDANOVAC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	40 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ GRANEŠINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	40 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	40 €	`55`
29. 8. 2024.	GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	40 €	`55`
29. 8. 2024.	ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	39 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	39 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	39 €	`55`
29. 8. 2024.	OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	39 €	`55`
29. 8. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI KOLOVOZ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	39 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ LUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	39 €	`55`
29. 8. 2024.	GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	39 €	`55`
29. 8. 2024.	V GIMNAZIJA	MT ZA 08/2024.	`A024109A410901`	`3233`	38 €	`55`
29. 8. 2024.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	AK. MT. ZA 08/2024.	`A023109A310901`	`3233`	38 €	`55`