Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3233 · OIB 29048076579 · Poništi presjek
Isplaćeno 491 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 491 € | 28 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo | 491 € | 28 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 18 € | 1 |
| 2024-03 | 31 € | 2 |
| 2024-04 | 18 € | 1 |
| 2024-05 | 18 € | 1 |
| 2024-06 | 18 € | 1 |
| 2024-07 | 18 € | 1 |
| 2024-08 | 18 € | 1 |
| 2024-10 | 18 € | 1 |
| 2024-11 | 18 € | 1 |
| 2024-12 | 18 € | 1 |
| 2025-02 | 18 € | 1 |
| 2025-03 | 36 € | 2 |
| 2025-04 | 18 € | 1 |
| 2025-05 | 18 € | 1 |
| 2025-06 | 18 € | 1 |
| 2025-07 | 18 € | 1 |
| 2025-08 | 18 € | 1 |
| 2025-09 | 18 € | 1 |
| 2025-10 | 18 € | 1 |
| 2026-02 | 36 € | 2 |
| 2026-03 | 18 € | 1 |
| 2026-05 | 18 € | 1 |
| 2026-06 | 12 € | 1 |
| 2026-07 | 17 € | 1 |
| 2026-08 | 17 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja | 491 € | 28 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK.MT. ZA 08/2026. | A023109A310901 | 3233 | 17 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026 | A023109A310901 | 3233 | 17 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | MAT. TR. 06/26+RAZL 01-05/26 | A023109A310901 | 3233 | 12 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26 | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 09/25. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 08/2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 31. 7. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | MAT.TROŠKOVI-07/2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 30. 6. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 06/2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 28. 5. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | MAT.TROŠKOVI-05/2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 28. 4. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 04/2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 28. 3. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 7. 3. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 02/2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 21. 2. 2025. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT ZA 01/2025. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 24. 12. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK.MT. ZA 12/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 28. 11. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 11/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 28. 10. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | MAT. I FIN. TROŠKOVI, LISTOPAD 2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 29. 8. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 08/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 27. 6. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK.MT. ZA 06/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 27. 5. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK MT ZA 05/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 29. 4. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK MT ZA 04/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 27. 3. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK. MT. ZA 03/2024. | A023109A310901 | 3233 | 13 € | 55 |
| 15. 3. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | MAT.TROŠKOVI- 02/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |
| 23. 2. 2024. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK.MT. ZA 01/2024. | A023109A310901 | 3233 | 18 € | 55 |