Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3236 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 35.972 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	35.972 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	35.972 €	29

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	519 €	1
2024-04	520 €	1
2024-05	520 €	1
2024-07	520 €	1
2024-08	520 €	1
2024-09	1.040 €	2
2024-10	520 €	1
2024-11	520 €	1
2024-12	2.240 €	2
2025-02	571 €	1
2025-04	10.051 €	2
2025-05	571 €	1
2025-07	1.142 €	2
2025-09	1.713 €	2
2025-10	571 €	1
2025-12	1.142 €	2
2026-02	9.794 €	1
2026-03	583 €	1
2026-04	1.166 €	2
2026-06	1.166 €	2
2026-07	583 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	35.972 €	29

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
29. 6. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
5. 6. 2026.	DV LEPTIR	MT 05-2026	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
29. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
2. 4. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
4. 3. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3236`	583 €	`55`
3. 2. 2026.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3236`	9.794 €	`55`
22. 12. 2025.	DV LEPTIR	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
5. 12. 2025.	DV LEPTIR	MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
31. 10. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
29. 9. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3236`	1.142 €	`55`
2. 9. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
24. 7. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 06/2025	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
3. 7. 2025.	DV LEPTIR	MAT. TROŠKOVI 05/2025	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
23. 5. 2025.	DV LEPTIR	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
30. 4. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3236`	9.480 €	`55`
3. 4. 2025.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
24. 2. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
19. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3236`	1.720 €	`55`
11. 12. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
26. 11. 2024.	DV LEPTIR	MAT. TROŠK. 10/2024	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
18. 10. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
20. 9. 2024.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI ZA 08/2024	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
6. 9. 2024.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI 07/2024	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
16. 8. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
5. 7. 2024.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
31. 5. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
29. 4. 2024.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI ZA 03/2024	`A022109A210901`	`3236`	520 €	`55`
4. 3. 2024.	DV LEPTIR	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	519 €	`55`