Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3237 · OIB 62112881951 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.138 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	1.138 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	1.138 €	28

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	40 €	1
2024-04	40 €	1
2024-05	40 €	1
2024-07	40 €	1
2024-08	40 €	1
2024-09	80 €	2
2024-10	40 €	1
2024-11	40 €	1
2024-12	80 €	2
2025-02	40 €	1
2025-04	40 €	1
2025-05	40 €	1
2025-07	80 €	2
2025-09	120 €	2
2025-10	40 €	1
2025-12	65 €	2
2026-02	39 €	1
2026-03	39 €	1
2026-04	78 €	2
2026-06	78 €	2
2026-07	39 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	1.138 €	28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 6. 2026.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
5. 6. 2026.	DV REMETINEC	MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
29. 4. 2026.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV REMETINEC	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
22. 12. 2025.	DV REMETINEC	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3237`	25 €	`55`
5. 12. 2025.	DV REMETINEC	MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 10. 2025.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
29. 9. 2025.	DV REMETINEC	MAT.TROŠK. 08-09/2025	`A022109A210901`	`3237`	80 €	`55`
2. 9. 2025.	DV REMETINEC	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
24. 7. 2025.	DV REMETINEC	MAT.TROŠK. 06/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 7. 2025.	DV REMETINEC	MAT. TROŠKOVI 05/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
23. 5. 2025.	DV REMETINEC	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
24. 2. 2025.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
19. 12. 2024.	DV REMETINEC	AKONTACIJA MAT.TROŠKOVI ZA 12/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
11. 12. 2024.	DV REMETINEC	MAT.TROŠKOVI ZA 11/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
26. 11. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
20. 9. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
6. 9. 2024.	DV REMETINEC	MAT.TROŠKOVI 07/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
16. 8. 2024.	DV REMETINEC	AK. MT. ZA 06/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
5. 7. 2024.	DV REMETINEC	MAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 5. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
29. 4. 2024.	DV REMETINEC	MAT.TROŠKOVI ZA 03/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`