Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3238 · 2025-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 810.508 € u 349 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	418.487 €	26
021 Centar za pružanje usluga u zajednici mali dom	137.998 €	18
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	121.456 €	266
008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	100.083 €	8
018 Stručna služba gradske skupštine	16.341 €	3
024 Gradski ured za kulturu i civilno društvo	7.852 €	19
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	4.359 €	2
005 Javna vatrogasna postrojba	3.000 €	1
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	867 €	5
006 Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	65 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
9999 Račun prethodne godine	554.102 €	36
11 Opći prihodi i primici	165.660 €	14
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	33.531 €	74
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	22.448 €	116
52 Pomoći iz drugih proračuna	16.341 €	3
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	7.577 €	18
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	7.549 €	80
125 Decentralizirana sredstva-jvp	3.000 €	1
124 Decentralizirana sredstva-socijala	300 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	810.508 €	349

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3238 05030042 računalne usluge	810.508 €	349

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 2. 2025.	APIS IT D.O.O.	NADOGRADNJA SOCIJALNOG PROGRAMA 12.2024.	`99999999999999`	`3238`	121.181 €	`2304-1-1`
28. 2. 2025.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 12/2024, GODINE	`99999999999999`	`3238`	54.732 €	`1086/11/11`
28. 2. 2025.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`1087/11/11`
28. 2. 2025.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ILOCK, FIP, EREDAR ZA 12/2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	16.176 €	`1085/11/11`
28. 2. 2025.	GDI DOO	ARCGIS KONZULTANT, PODRŠKA, SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM	`99999999999999`	`3238`	15.242 €	`24-10-0573`
28. 2. 2025.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	RED.MJESEČ.ODRŽ ZA 12/2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	11.083 €	`3988/900/2`
28. 2. 2025.	NOTUS IT DOO	RED.MJESEČ.ODRŽ. APL. MOJE SLJEME ZA 12/2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	10.685 €	`625-01-1`
28. 2. 2025.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	ODRŽAVANJE SPI DIG.SUSTAVA KAONS.UPRAVLJ. ZA 12/20245. GODINE	`99999999999999`	`3238`	9.500 €	`101RAČ-04--24/0017926`
28. 2. 2025.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX (93 SATA)	`99999999999999`	`3238`	7.673 €	`1059/11/11`
28. 2. 2025.	3MI LAB DOO	PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZG SPORT 12/2024	`99999999999999`	`3238`	7.466 €	`155-P1-1`
28. 2. 2025.	3MI LAB DOO	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZG SPORT 12/2024	`99999999999999`	`3238`	3.069 €	`154-P1-1`
28. 2. 2025.	COMBIS D.O.O.	ODRŽAVANJE APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA 11/2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	2.104 €	`616/ADBS0.0/1038`
28. 2. 2025.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA RAZ. 09.-31.12.2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	2.017 €	`1084/11/11`
28. 2. 2025.	FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	USLUGE ODRŽ.APL.RJ. OTKUP STANOVA ZA 12/2024. GODINE	`A011220A122002`	`3238`	1.911 €	`941-1-1`
28. 2. 2025.	COMBIS D.O.O.	ODRŽA. APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA RAZ. 01.-28.10.2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	1.901 €	`618/ADBS0.0/1038`
28. 2. 2025.	DEPT TECHNOLOGY DOO	ODRŽAVANJE APLIKACIJE RAZVRSTAJ MOJZG ZA 12/2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	1.000 €	`00192-DHR-24-SLS`
28. 2. 2025.	GREGIĆ ADVISORY DOO	REDOVNO ODRŽAVANJE WEB STRANICE SOLIZAG.HR	`A011108A110801`	`3238`	975 €	`12-VP1-1`
28. 2. 2025.	CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	REDOVNA DOZNAKA 1/2025	`A023121A312101`	`3238`	710 €	`3111-3431`
28. 2. 2025.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	MATERIJALNI RASHODI 1-2025	`A022124A212401`	`3238`	423 €	`25005-8-2025`
28. 2. 2025.	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	ODRŽAVANJE SPI SUSTAVA ZA 12/2024	`99999999999999`	`3238`	275 €	`101RAČ-04--24/0017925`
28. 2. 2025.	COMBIS D.O.O.	ODRŽ. APL. AKTI GRADONAČELNIKA ZA RAZ. 29.-31.10.2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	204 €	`617/ADBS0.0/1038`
28. 2. 2025.	TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A024109A410901`	`3238`	99 €	`55`
27. 2. 2025.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	USLUGA ODRŽAVANJA PORTALA OTVORENIH PODATAKA ZA 12/2024. GODINE	`A011220A122002`	`3238`	1.688 €	`1083/11/11`
27. 2. 2025.	BRŽE VIŠE BOLJE D.O.O	ODRŽ. ORACLE BAZ.APL.RJEŠENJA ZA 12/2024. GODINE	`A011220A122002`	`3238`	1.375 €	`001-2025-TV`
27. 2. 2025.	USTANOVA ZAGREB FILM	MATERIJALNI RASHODI ZA 1/25	`A022124A212401`	`3238`	244 €	`49180-3-2025`
26. 2. 2025.	ARBITAR D.O.O	ODRŽ.SUSTAVA, PROŠIRENO, 1014 SATI	`A011220A122002`	`3238`	102.668 €	`47-18-24`
26. 2. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA VELJAČU 2025. - MATERIJALI	`A022119A211901`	`3238`	3.000 €	`02-2025`
26. 2. 2025.	ARBITAR D.O.O	ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA ZA RAZ. 01.-12.11.2024. GODINE	`99999999999999`	`3238`	2.507 €	`47-14a-24`
26. 2. 2025.	FINA	OBRAČUN NAKNADE ZA PODATKE, PRESLIKE I INFORMACIJE IZ OČEVIDNIKA-01.01-31.01.2025.	`A011120A112001`	`3238`	16 €	`34-0125-0047055`
25. 2. 2025.	COMBIS D.O.O.	USLUGE ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE	`A011209K120905`	`3238`	9.593 €	`224/ESI3.0/911`
25. 2. 2025.	ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	MATERIJALNI RASHODI ZA 01/2025.	`A022124A212401`	`3238`	4.486 €	`24867-4-2025`
25. 2. 2025.	POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA	DOZNAKA ZA 02/2025	`A022110A211001`	`3238`	42 €	`02-2025`
24. 2. 2025.	ARBITAR D.O.O	ODRŽAVANJE APLIKACIJA PREMA UGOVORU ZA 12/2024. GODINE	`A011220A122002`	`3238`	7.520 €	`47-17a-24`
24. 2. 2025.	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	USLUGE ODRŽ. RAČUNA, AIS GZ, ZA RAZ. 04.12.-03.01.2025. GODINE	`A011220A122002`	`3238`	2.706 €	`129-01-91`
24. 2. 2025.	DV RAZLIČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VLADIMIR NAZOR	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV MEDVEŠČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRAVNO	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VJEVERICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV SUNČANA	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV SAVICA	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV MILAN SACHS	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV JABUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VRBIK	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV LEPTIR	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`