Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3239 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 4.861 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	4.861 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	4.861 €	29

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	149 €	1
2024-04	149 €	1
2024-05	149 €	1
2024-07	149 €	1
2024-08	149 €	1
2024-09	298 €	2
2024-10	149 €	1
2024-11	149 €	1
2024-12	298 €	2
2025-02	149 €	1
2025-04	149 €	1
2025-05	149 €	1
2025-07	298 €	2
2025-09	496 €	3
2025-10	198 €	1
2025-12	397 €	2
2026-02	198 €	1
2026-03	198 €	1
2026-04	397 €	2
2026-06	397 €	2
2026-07	198 €	1

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3239 09020021 ostale usluge	4.861 €	29

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 6. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
5. 6. 2026.	DV UTRINA	MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
1. 4. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
3. 2. 2026.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
22. 12. 2025.	DV UTRINA	MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
5. 12. 2025.	DV UTRINA	MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
31. 10. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
29. 9. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
29. 9. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.	`A022109A210901`	`3239`	50 €	`55`
2. 9. 2025.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI 07/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
24. 7. 2025.	DV UTRINA	MAT.TROŠK. 06/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
3. 7. 2025.	DV UTRINA	MAT. TROŠKOVI 05/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
23. 5. 2025.	DV UTRINA	MAT. TROŠK. 04/25	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
3. 4. 2025.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
24. 2. 2025.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI ZA 01/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
19. 12. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
11. 12. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI STUDENI 2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
26. 11. 2024.	DV UTRINA	MAT. TROŠK. 10/2024	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
18. 10. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
20. 9. 2024.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI ZA 08/2024	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
6. 9. 2024.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI 07/2024	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
16. 8. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
5. 7. 2024.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
31. 5. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
29. 4. 2024.	DV UTRINA	MAT.TROŠKOVI ZA 03/2024	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2024.	DV UTRINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`