Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3293 · OIB 75831220081 · Poništi presjek
Isplaćeno 5.552 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 2.912 € | 2 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 2.640 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 2.282 € | 1 |
| 51 Pomoći od inozemnih vlada i tijela eu | 2.112 € | 1 |
| 11 Opći prihodi i primici | 630 € | 1 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 528 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3293 08010283 reprezentacija | 5.552 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 12. 2025. | PRIMIUM DOO | TROŠAK VEČERE U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | A011210T121007 | 3293 | 2.112 € | 13671/PJ68/1 |
| 23. 12. 2025. | PRIMIUM DOO | TROŠAK VEČERE U SKLOPU STUDIJSKOG POSJETA ZA PROJEKT "CARES" | A011210T121007 | 3293 | 528 € | 13671/PJ68/1 |
| 31. 1. 2025. | PRIMIUM DOO | UGOSTITELJSKE USLUGE-5.DAN URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB | 99999999999999 | 3293 | 2.282 € | 986-PJ23-1 |
| 2. 8. 2024. | PRIMIUM DOO | SLUŽBENI RUČAK KAPTOLSKA KLET - SMART CITY - DELEGACIJA JUŽNA KOREJA | A013208A320806 | 3293 | 630 € | 6128/PJ54/1-1 |