Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4213 · OIB 43965974818 · Poništi presjek
Isplaćeno 373 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 373 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 373 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4213 12010119 ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 373 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 6. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | OKRETIŠTE MIHALJEVAC POTROŠNJA EL. ENERGIJE 3/2025 | A012112K211202 | 4213 | 72 € | 2301069939-250320-0 |
| 5. 6. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | OKRETIŠTE MIHALJEVAC POTROŠNJA EL. ENERGIJE 3/2025 | A012112K211202 | 4213 | 49 € | 2301069937-250320-4 |
| 5. 6. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | OKRETIŠTE MIHALJEVAC POTROŠNJA EL. ENERGIJE 4/2025 | A012112K211202 | 4213 | 43 € | 2301069937-250420-0 |
| 30. 4. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | EL. ENERGIJA OKRETIŠTE MIHALJEVAC- SAN. KONTEJNER | A012112K211202 | 4213 | 59 € | 2301069939-250220-3 |
| 30. 4. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | OKRETIŠTE MIHALJEVAC-POTROŠNJA STRUJE UREDSKI KONTEJNER | A012112K211202 | 4213 | 54 € | 2301069937-250220-8 |
| 27. 3. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | EL. ENERGIJA OKRETIŠTE MIHALJEVAC 1/2025 | A012112K211202 | 4213 | 74 € | 2301069937-250120-1 |
| 26. 3. 2025. | HEP ELEKTRA DOO | EL. ENERGIJA OKRETIŠTE MIHALJEVAC 1/2025 | A012112K211202 | 4213 | 23 € | 2301069939-250120-7 |