Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4214 · OIB 73216285877 · Poništi presjek
Isplaćeno 9.106 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 9.106 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 6.000 € | 2 |
| 9999 Račun prethodne godine | 3.106 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 12010118 ostali građevinski objekti | 9.106 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 2. 2025. | AKSIJAL DOO | NAR. 2023-9119 1.PS NADZ. REK. SAJMIŠNA-KARLA METIKOŠA | A012112K211202 | 4214 | 4.000 € | 015/1/1-2025 |
| 13. 12. 2024. | AKSIJAL DOO | NAR. 2024-13089 OKS NADZOR REK. ULICE MLINOVI | A012112K211202 | 4214 | 2.000 € | 152/1/1-2024 |
| 23. 1. 2024. | AKSIJAL DOO | UG.BR.398/20 I PS NADZOR REK. ULICE VALE VOUKA | 99999999999999 | 4214 | 3.106 € | 139/1/1-2023 |