Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 4221 · 2024-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 193.463 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	133.046 €	14
005 Javna vatrogasna postrojba	43.300 €	1
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	6.390 €	5
021 Domovi za starije osobe	5.426 €	5
024 Nacionalne manjine	5.251 €	4
008 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	50 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	115.456 €	12
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	50.950 €	5
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	14.957 €	2
11 Opći prihodi i primici	6.390 €	5
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	5.251 €	4
123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo	460 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	193.463 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 05030052 uredska oprema i namještaj	193.463 €	30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 5. 2024.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	DOZNAKA PO POTPISU UGOVORA PREMA ČLANKU 4.	`A022111T211114`	`4221`	1.500 €	`139-2024`
31. 5. 2024.	POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA	DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024	`A022110K211001`	`4221`	266 €	`4221`
31. 5. 2024.	POLIKLINIKA ZA REUM.BOLESTI, FIZIK. MED.I REH., DR.DRAGO ČOP	DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024	`A022110K211001`	`4221`	193 €	`4221`
28. 5. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SVIBANJ 2024. - MATERIJALI	`A022119A211902`	`4221`	43.300 €	`5-2024`
28. 5. 2024.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 5/2024, II DIO	`A022125A212501`	`4221`	5.933 €	`55`
24. 5. 2024.	OŠ ŽITNJAK	REF. ZA NABAVA GARD. ORMARIĆA	`A023109K310901`	`4221`	8.758 €	`4221`
24. 5. 2024.	TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA"	UREDSKA OPREMA 2-4/24	`A022124K212401`	`4221`	4.176 €	`24971-19-2024`
24. 5. 2024.	CENTAR ZA AUTIZAM	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	2.975 €	`4221`
17. 5. 2024.	ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A024109K410901`	`4221`	11.303 €	`4221`
17. 5. 2024.	ŠKOLA ZA PRIMALJE	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A024109K410901`	`4221`	3.654 €	`4221`
17. 5. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA STOLACA.-STARA GRADSKA VIJEĆNICA, SV. ĆIRILA I METODA 5	`A011133A113302`	`4221`	1.763 €	`044/V/2`
17. 5. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA STOLACA.-UPRAVNI OBJEKT, MARTIĆEVA 14.	`A011133A113302`	`4221`	724 €	`043/V/2`
15. 5. 2024.	HILDING ANDERS DOO	NABAVA MADRACA ZA UDE M.JAMBRIŠAK	`A024109K410901`	`4221`	16.600 €	`017884-12401206.`
15. 5. 2024.	HILDING ANDERS DOO	NABAVA NAMJEŠTAJA ZA UD M.JAMBRIŠAK	`A024109K410901`	`4221`	1.785 €	`017884-12401428.`
15. 5. 2024.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI ZA II.KVARTAL 2024.	`A012126A212601`	`4221`	500 €	`349-9-2024`
15. 5. 2024.	VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI ZA II.KVARTAL 2024	`A012126A212601`	`4221`	375 €	`344-8-2024`
15. 5. 2024.	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	MATERIJALNI I DR.TROŠKOVI ZA II.KVARTAL 2024.	`A012126A212601`	`4221`	200 €	`346-8-2024`
13. 5. 2024.	ŠKOLSKI SERVIS D.O.O.	NABAVA OPREME ZA PREH.TEH.ŠKOLA	`A024109K410901`	`4221`	22.090 €	`19/005/1`
10. 5. 2024.	DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR	NEFINANCIJSKA IMOVINA-UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	`A028121A812101`	`4221`	3.300 €	`4221`
10. 5. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK	DOZNAKA ZA 04/2024.	`A022111A211104`	`4221`	167 €	`04-2024`
8. 5. 2024.	ŠKOLSKI SERVIS D.O.O.	NABAVA OPREME ZA UD HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT	`A024109K410901`	`4221`	25.565 €	`27/005/1`
8. 5. 2024.	OŠ JOSIPA RAČIĆA	REF. ZA NABAVU ŠKOLSKOG NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	11.089 €	`4221`
8. 5. 2024.	CENTAR ZA AUTIZAM	REF. ZA NABAVU ŠKOLSKOG NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	9.881 €	`4221`
8. 5. 2024.	OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA	REF. ZA NABAVU ŠKOLSKOG NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	9.210 €	`4221`
8. 5. 2024.	CENTAR ZA AUTIZAM	REF. ZA NABAVU ŠKOLSKOG NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	2.888 €	`4221`
8. 5. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA NABAVU PRIJENOSNOG RAČUNALA	`A023109K310901`	`4221`	1.315 €	`4221`
6. 5. 2024.	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	ISPLATA SREDSTAVA ZA 04/2024.	`A022211A221101`	`4221`	50 €	`322-01/24-001/6`
3. 5. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA.-UPRAVNI OBJEKT,ĐORĐIĆEVA 26.	`A011133A113302`	`4221`	2.200 €	`037/V/2`
3. 5. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA.-GZ,VODNIKOVA 14.	`A011133A113302`	`4221`	1.594 €	`035/V/2`
3. 5. 2024.	PERUČA D.O.O.	DOSTAVA NAMJEŠTAJA.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.	`A011133A113302`	`4221`	110 €	`036/V/2`