Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4221 · OIB 09462989768 · Poništi presjek
Isplaćeno 10.390 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 10.390 € | 5 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 10.390 € | 5 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4221 09020036 uredska oprema i namještaj | 10.390 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026. | DV ŠPANSKO | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A022109K210901 | 4221 | 4.914 € | 4221 |
| 7. 8. 2026. | DV ŠPANSKO | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A022109K210901 | 4221 | 2.170 € | 4221 |
| 13. 11. 2025. | DV ŠPANSKO | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA ZA LIKOVNU SKUPINU | A022109K210901 | 4221 | 1.699 € | 4221 |
| 13. 11. 2025. | DV ŠPANSKO | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA ZA MONTESSORI SKUPINU | A022109K210901 | 4221 | 1.509 € | 4221 |
| 14. 8. 2024. | DV ŠPANSKO | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A022109K210901 | 4221 | 99 € | 4221 |