Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4221 · OIB 64308723629 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.884 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 3.884 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 2.360 € | 1 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.524 € | 3 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4221 05020036 uredska oprema i namještaj | 3.884 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7. 2026. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKTORA I PROJEKCIJSKO PLATNO | A012105A210503 | 4221 | 375 € | 18098/50/4506 |
| 19. 3. 2026. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREAB-PROJEKT.PLATNO,DOSTAVA, G.Č. TRNJE | A012105A210503 | 4221 | 569 € | 6300/50/4506 |
| 5. 9. 2025. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREBA - PROJEKTOR - MO SVETA KLARA | A012105A210507 | 4221 | 580 € | 13290/50/4506 |
| 30. 1. 2025. | INSTAR CENTER DOO | PROJEKTOR I PROJEKTORSKO PLATNO | 99999999999999 | 4221 | 2.360 € | 8489/08/123 |