Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 018 · konto 4221 · Poništi presjek
Isplaćeno 30.760 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 018 Stručna služba gradske skupštine | 30.760 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 25.385 € | 6 |
| 9999 Račun prethodne godine | 5.375 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4221 18010032 uredska oprema i namještaj | 30.760 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 6. 2026. | AVITEH AUDIO VIDEO TEHNOLOGIJE DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | NABAVA AUDIOVIZULNE OPREME ZA POTREBE GSGZ | A011118A111805 | 4221 | 941 € | 13738 |
| 20. 3. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | DODATNA OPREMA ZA SUSTAV ZA SNIMANJE | A011118A111805 | 4221 | 1.439 € | 65-P1-390 |
| 27. 1. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA SUSTAVA PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 4221 | 5.375 € | 595-P1-300 |
| 28. 5. 2025. | GANIMA DOO | NABAVA USB STIKOVA I USB MEM. KARTICA ZA POTREBE GZ | A011118A111805 | 4221 | 429 € | 4221 |
| 9. 5. 2025. | PROKLIMA-TIM D.O.O. | NABAVA STOLICA I STOLOVA | A011118A111805 | 4221 | 11.619 € | 43/p1/25 |
| 8. 5. 2025. | KOŽUL DOO | NABAVA GRIJALICA | A011118A111805 | 4221 | 2.730 € | 342-CE-916 |
| 28. 3. 2024. | LARIX PLUS DOO | PO RAČUNU-NABAVA STOLOVA I STOLICA | A011118A111805 | 4221 | 8.228 € | 50/LAXPLUS/300-IS |