Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4223 · 2024-02 · Poništi presjek
Isplaćeno 262.796 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 199.779 € | 3 |
| 009 Ustanova upravljanje sportskim objektima | 63.017 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 199.779 € | 3 |
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 63.017 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 262.796 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4223 09050022 oprema za održavanje i zaštitu | 262.796 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 2. 2024. | THEMELIA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, ZASTUPANJE I TRGOVINU | NABAVA ALATA ZA POTREBE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA.-RADIONICE ŠPANSKO,I.KUKULJEVIĆA 2. | 99999999999999 | 4223 | 21.050 € | 386/1/3 |
| 26. 2. 2024. | THEMELIA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, ZASTUPANJE I TRGOVINU | NABAVA OPREME ZA OBRADU I ODRŽAVANJE ZA POTREBE STOLARSKE RADIONICE GZ.-TRG I.KUKULJEVIĆA 2. | 99999999999999 | 4223 | 13.737 € | 385/1/3 |
| 21. 2. 2024. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 1/2024., II. DIO | A022125A212501 | 4223 | 63.017 € | 55 |
| 12. 2. 2024. | KING ICT D.O.O. | OPREMA | 99999999999999 | 4223 | 164.992 € | 5175/11/11 |