Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4223 · 2024-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 146.769 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanova upravljanje sportskim objektima | 63.017 € | 1 |
| 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje | 53.753 € | 1 |
| 005 Javna vatrogasna postrojba | 30.000 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 93.017 € | 2 |
| 11 Opći prihodi i primici | 53.753 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 146.769 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4223 05030054 oprema za održavanje i zaštitu | 146.769 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 3. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | ZAHTJEV ZA OŽUJAK 2024.-MATERIJALI | A022119A211902 | 4223 | 30.000 € | 3-2024 |
| 21. 3. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | BAZEN SVETICE-PRIKLJUČENJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE | A011208T120807 | 4223 | 53.753 € | 4001-70223839-60016943 |
| 15. 3. 2024. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 2/2024., II. DIO | A022125A212501 | 4223 | 63.017 € | 55 |