Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4227 · OIB 17353680710 · Poništi presjek
Isplaćeno 66.878 € u 11 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 66.878 € | 11 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 66.878 € | 11 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 66.878 € | 11 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 3. 2026. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME | A022109K210901 | 4227 | 8.444 € | 4227 |
| 10. 3. 2026. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU KUHINJSKE NAPE | A022109K210901 | 4227 | 2.246 € | 4227 |
| 10. 3. 2026. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU KOMARNIKA | A022109K210901 | 4227 | 413 € | 4227 |
| 24. 12. 2025. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU ELEKTRO PARNOG GENERATORA | A022109K210901 | 4227 | 1.950 € | 4227 |
| 17. 12. 2025. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU STROJA ZA SUŠENJE RUBLJA | A022109K210901 | 4227 | 9.200 € | 4227 |
| 30. 9. 2025. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU PLINSKIH KOTLOVA | A022109K210901 | 4227 | 11.550 € | 4227 |
| 30. 9. 2025. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐA | A022109K210901 | 4227 | 9.550 € | 4227 |
| 25. 9. 2025. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVA KLIMA UREĐAJA | A022109K210901 | 4227 | 15.913 € | 4227 |
| 7. 8. 2025. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU NAGIBNE TAVE | A022109K210901 | 4227 | 6.056 € | 4227 |
| 1. 3. 2024. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU MOTORNE PILE I USISAVAČA | A022109K210901 | 4227 | 932 € | 4227 |
| 1. 3. 2024. | DV PETAR PAN | REF. ZA NABAVU RASHLADNE VITRINE | A022109K210901 | 4227 | 625 € | 4227 |