Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · konto 4231 · Poništi presjek

Isplaćeno 5.507.703 € u 9 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	5.507.703 €	9

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	5.397.950 €	7
9999 Račun prethodne godine	109.753 €	2

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4231 05012105 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.507.703 €	9

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 7. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA SRPANJ - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211902`	`4231`	490.800 €	`7-2026`
26. 6. 2026.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA LIPANJ 2026. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211902`	`4231`	260.000 €	`6-2026`
24. 12. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA PROSINAC 2025. - MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211902`	`4231`	100.000 €	`12-2025`
25. 11. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA STUDENI 2025. MATERIJALNI RASHODI	`A022119A211902`	`4231`	1.600.000 €	`11-2025`
23. 4. 2025.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA TRAVANJ 2025 - MATERIJALI	`A022119A211902`	`4231`	487.350 €	`04-2025`
13. 2. 2025.	UNIKOMERC AUTOMOBILI DOO	OSOBNO VOZILO	`99999999999999`	`4231`	51.000 €	`467/ P1/1`
31. 1. 2025.	GRAND AUTO DOO	TERENSKO VOZILO	`99999999999999`	`4231`	58.753 €	`03611/100/1`
26. 11. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	SREDSTVA ZA STUDENI 2024. - MATERIJALI	`A022119A211902`	`4231`	959.800 €	`11-2024`
28. 10. 2024.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	ZAHTJEV ZA LISTOPAD 2024.-MATERIJALI	`A022119A211902`	`4231`	1.500.000 €	`10-2024`