Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 4262 · 2025-10 · Poništi presjek
Isplaćeno 170.861 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 169.927 € | 5 |
| 009 Ustanova upravljanje sportskim objektima | 833 € | 1 |
| 021 Javnozdravstvene ustanove | 100 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 126.723 € | 4 |
| 81 Primici od zaduživanja | 43.205 € | 1 |
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 933 € | 2 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-10 | 170.861 € | 7 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4262 09050030 ulaganja u računalne programe | 170.861 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2025. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | NADOGRADNJA SPI DIGITALNOG SUSTAVAOD 01.9. DO 03.09.2025 | A011220T122002 | 4262 | 58.748 € | 101RAČ-04--25/0013955 |
| 24. 10. 2025. | KONČAR DIGITAL DOO | INSTALACIJA I PUŠTANJE U POGON MJERNE OPREME | A011220T122003 | 4262 | 43.205 € | 0072-11-0090-412500318 |
| 22. 10. 2025. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 10/2025 | A022125A212501 | 4262 | 833 € | 55 |
| 16. 10. 2025. | BRŽE VIŠE BOLJE D.O.O | NADOGRADNJA ORACLE BAZIRANIH APL. RJEŠENJA ZA 9/2025 | A011220A122002 | 4262 | 4.675 € | 134-2025-TV |
| 15. 10. 2025. | POLIKLINIKA ZAGREB | DOZNAKA ZA 09/2025.PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA | A022111A211125 | 4262 | 100 € | 09-2025 |
| 14. 10. 2025. | NEOS DOO | IMPLEMENTACIJA NOVOG SUSTAVA TEH.PODRŠKA | A011220T122002 | 4262 | 17.500 € | 506-49-1 |
| 10. 10. 2025. | EKONERG KONZALTING DOO ZA DIGITALNE USLUGE | 3. PRIVREMENA SITUCIJA ZA SUSTAV UPR. I ODRŽ. OBJEK.GRADA ZAGREBA | A011220T122003 | 4262 | 45.800 € | 100-K-1 |