Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-01 · OIB 92730179348 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.390 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 1.390 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 1.390 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 1.390 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4511 12012037 dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 665 € | 3 |
| 4214 12012125 ostali građevinski objekti | 325 € | 1 |
| 3232 12012120 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220 € | 1 |
| 4212 12012036 poslovni objekti | 180 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 1. 2024. | TEHNOZAŠTITA DOO | NAR.BR. 2665/23 I PS KOORDINATOR IZGR. UL. FRANA FOLNEGOVIĆA | 99999999999999 | 4214 | 325 € | 23-360-000759 |
| 29. 1. 2024. | TEHNOZAŠTITA DOO | NAR.BR. 16065/22 1. PS KOORDIN. ZAŠT. PRIJEL. NAPRAVE VIJADUKT SAVA-ODRA | 99999999999999 | 3232 | 220 € | 23-360-000761 |
| 29. 1. 2024. | TEHNOZAŠTITA DOO | NAR.1564/2023-1PS-DV MEDO BRUNDO-KOORD.ZNR NAD PRENAMJENOM PROSTORA | 99999999999999 | 4511 | 188 € | 23-360-000760 |
| 29. 1. 2024. | TEHNOZAŠTITA DOO | NAR.183/2023-6PS-DV ŽITNJAK-KOORD.ZNR TIJEKOM IZGRADNJE I OPREMANJA | 99999999999999 | 4212 | 180 € | 23-360-000746 |
| 16. 1. 2024. | TEHNOZAŠTITA DOO | NAR.BR. 2825/23 2.PS KOORDINATOR CJEL. OBNOVA PU MAKSIMIR PETROVA 116 | 99999999999999 | 4511 | 140 € | 23-360-000829 |
| 4. 1. 2024. | TEHNOZAŠTITA DOO | NAR.668/2023-7PS-PRVA EKON.ŠKOLA-KOOR.II ZNR-TIJEKOM OBNOVE | 99999999999999 | 4511 | 338 € | 23-360-000827 |