Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-01 · OIB 98729360320 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.144 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 2.144 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 2.144 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 2.144 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 12012061 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.144 € | 6 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 1. 2024. | AVANTI TRAVEL D.O.O. | NAR.BR.1171/2023 PROJ.IZR.R.VIDEO ANIMACIJE I TEHN.PODRŠKA ZA PROJ.NA FONTANAMA STOP NASILJU NA | 99999999999999 | 3232 | 306 € | 28/1/1 |
| 26. 1. 2024. | AVANTI TRAVEL D.O.O. | NAR.BR.1171/2023 PROJ.IZR.R.VIDEO ANIMACIJE I TEHN.PODRŠKA ZA PROJ.NA FONTANAMA HOLODOMOR | 99999999999999 | 3232 | 306 € | 27/1/1 |
| 22. 1. 2024. | AVANTI TRAVEL D.O.O. | NAR.BR.1171/2023 PROJ.IZR.R.VIDEO ANIMACIJE I TEHN.PODRŠKA ZA PROJ.NA FONTANAMA KLOVICEVI DVORI | 99999999999999 | 3232 | 306 € | 26/1/1 |
| 17. 1. 2024. | AVANTI TRAVEL D.O.O. | NAR.BR.1171/2023 PROJ.IZR.R.VIDEO ANIMACIJE I TEHN.PODRŠKA ZA PROJ.NA FONTANAMA OBILJEŽAVANJA V | 99999999999999 | 3232 | 306 € | 24/1/1 |
| 15. 1. 2024. | AVANTI TRAVEL D.O.O. | NAR.BR.1171/2023 PROJ.IZR.RIJEŠ.VIDEO ANIMACIJE I TEHN.PODRŠKA ZA PROJ.NA FONTANAMA UDRUGA PALC | 99999999999999 | 3232 | 306 € | 23/1/1 |
| 4. 1. 2024. | AVANTI TRAVEL D.O.O. | NAR.BR.1171/2023 PROJ.IZR.RIJEŠENJA VIDEO ANIMACIJE I TEHN.PODRŠKA ZA PROJ.NA FONTANAMA POVODOM | 99999999999999 | 3232 | 613 € | 22/1/1 |