Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.398 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	12.398 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	8.705 €	22
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	1.902 €	1
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.791 €	4

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-02	12.398 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.902 €	1
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.373 €	1
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš	1.902 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	1.588 €	3
3234 09040015 komunalne usluge	707 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	514 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	404 €	1
3292 09040024 premije osiguranja	356 €	1
3111 09040039 plaće za redovan rad	275 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	263 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	230 €	1
3239 09040022 ostale usluge	154 €	1
3238 09040021 računalne usluge	122 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	102 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	83 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	81 €	1
3211 09040001 službena putovanja	65 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	57 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	38 €	1
3293 09040025 reprezentacija	27 €	1
3132 09040040 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	20 €	1
3294 09040026 članarine i norme	14 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	10 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/2024	`A024109T410902`	`3237`	130 €	`3237`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	SRED ZA USL. TEK. I INV. ODRŽ I. KVARTAL	`A024109A410901`	`3232`	2.373 €	`3232`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	707 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	514 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	404 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3292`	356 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	263 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	230 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	154 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	122 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	102 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	92 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	91 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	83 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	81 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	65 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	57 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	38 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	27 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
23. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	10 €	`55`
15. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTACIJA	`A011209T120905`	`3693`	1.902 €	`3693`
15. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ -ŠIZ 01/24.	`A024109A410907`	`3111`	275 €	`55`
15. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ -ŠIZ 01/24.	`A024109A410907`	`3132`	21 €	`55`
13. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	POMOĆNICI U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2024	`A024109A410903`	`3237`	1.365 €	`3237`
9. 2. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PRIJEVOZ ZAPOSL. SS I UČ.DOM. 01/2024	`A024109A410901`	`3212`	2.902 €	`3212`