Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 47794513055 · Poništi presjek
Isplaćeno 8.361 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 7.795 € | 2 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 565 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 8.361 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 8.361 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 05022095 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.361 € | 5 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - PO NZ-ZAPAD | 99999999999999 | 3221 | 287 € | 7264-ZG1-91 |
| 20. 2. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - PO NZ-ZAPAD | 99999999999999 | 3221 | 205 € | 7265-ZG1-91 |
| 20. 2. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - PO SESVETE | 99999999999999 | 3221 | 73 € | 7263-ZG1-91 |
| 16. 2. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 99999999999999 | 3221 | 7.290 € | 7062-ZG1-91 |
| 5. 2. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | 99999999999999 | 3221 | 506 € | 6821-ZG1-91 |