Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 56831241098 · Poništi presjek
Isplaćeno 4.614 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 1.690 € | 1 |
| 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom | 1.605 € | 3 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 1.190 € | 2 |
| 001 Ured gradonačelnika | 129 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 4.614 € | 7 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-02 | 4.614 € | 7 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 01012006 službena putovanja | 4.614 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 2. 2024. | SPERANZA D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ KORLAET ŠIBENIK 7-8.12.2023 | 99999999999999 | 3211 | 129 € | 3585/01/3 |
| 6. 2. 2024. | SPERANZA D.O.O. | ZRAKOPLOVNE KARTE ZAGREB-BRUXELLES-ZAGREB I SMJEŠTAJ BRUXELLES, MARTINA GLASNOVIĆ | 99999999999999 | 3211 | 1.123 € | 3437/01/3 |
| 5. 2. 2024. | SPERANZA D.O.O. | BARCELONA 28.11. - 01.12.2023 | 99999999999999 | 3211 | 1.690 € | 3420/01/3 |
| 5. 2. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE- PRPIĆ, BRISEL 5.12.-7.12.2023. | 99999999999999 | 3211 | 583 € | 3418/01/3 |
| 5. 2. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA-PRPIĆ, BRISEL 5.12.-7.12.2023. | 99999999999999 | 3211 | 540 € | 3419/01/3 |
| 5. 2. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI AVIO KARTE- UZELAC BOŠNJAK, BRISEL 23.11.-24.11.2023. | 99999999999999 | 3211 | 482 € | 3417/01/3 |
| 5. 2. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK SMJEŠTAJA U OSIJEKU, KRISTINA SINGER | 99999999999999 | 3211 | 67 € | 3421/01/3 |