Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 65883053647 · Poništi presjek

Isplaćeno 10.794 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	10.794 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	8.697 €	22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.871 €	2
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	225 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-02	10.794 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3222 09040007 materijal i sirovine	6.522 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.577 €	2
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.328 €	1
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	372 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	309 €	1
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš	225 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	111 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81 €	1
3292 09040024 premije osiguranja	56 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	36 €	1
3239 09040022 ostale usluge	24 €	1
3238 09040021 računalne usluge	19 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	16 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	14 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	13 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	13 €	1
3211 09040001 službena putovanja	10 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	9 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	6 €	1
3293 09040025 reprezentacija	4 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	3 €	1
3294 09040026 članarine i norme	2 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	2 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 01/2024	`A024109A410901`	`3291`	309 €	`3291`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	REFUNDACIJA ODVJETNIČKIH USLUGA	`A024109A410902`	`3299`	1.563 €	`3299`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	SRED ZA USL. TEK. I INV. ODRŽ I. KVARTAL	`A024109A410901`	`3232`	372 €	`3232`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	111 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	81 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3292`	56 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	41 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	36 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	24 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	19 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	16 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	14 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	14 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	13 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	13 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	10 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	9 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	6 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	4 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	3 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	2 €	`55`
23. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	2 €	`55`
15. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	ŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTACIJA	`A011209T120905`	`3693`	225 €	`3693`
12. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA 02/2024.	`A024109A410901`	`3222`	6.522 €	`3222`
9. 2. 2024.	UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA	PRIJEVOZ ZAPOSL. SS I UČ.DOM. 01/2024	`A024109A410901`	`3212`	1.328 €	`3212`