Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 19.117 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	19.117 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	10.493 €	22
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	4.882 €	6
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	1.941 €	1
9999 Račun prethodne godine	1.801 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-02	19.117 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.530 €	2
3111 09040033 plaće za redovan rad	2.547 €	1
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.475 €	1
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš	1.941 €	1
3299 09012058 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896 €	2
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	1.312 €	3
3234 09040015 komunalne usluge	738 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	622 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	536 €	1
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	408 €	1
3292 09040024 premije osiguranja	372 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	274 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	240 €	1
3239 09040022 ostale usluge	160 €	1
3238 09040021 računalne usluge	128 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	107 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	86 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	84 €	1
3211 09040001 službena putovanja	68 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	59 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	39 €	1
3293 09040025 reprezentacija	28 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	21 €	1
3294 09040026 članarine i norme	15 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	11 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/2024	`A024109T410902`	`3237`	142 €	`3237`
27. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 01/2024	`A024109A410901`	`3291`	622 €	`3291`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	SRED ZA USL. TEK. I INV. ODRŽ I. KVARTAL	`A024109A410901`	`3232`	2.475 €	`3232`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	738 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	536 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	408 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3292`	372 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	274 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	240 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	160 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	128 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	107 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	96 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	95 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	86 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	84 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	68 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	59 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	39 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
23. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
15. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTAC	`A011209T120905`	`3693`	1.941 €	`3693`
13. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2024	`A024109A410903`	`3111`	2.547 €	`55`
13. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2024	`A024109A410903`	`3237`	1.074 €	`55`
13. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2024	`A024109A410903`	`3132`	420 €	`55`
13. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2024	`A024109A410903`	`3212`	77 €	`55`
9. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ ZAPOSL. SS I UČ.DOM. 01/2024	`A024109A410901`	`3212`	4.453 €	`3212`
2. 2. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	USLUGE CATERINGA I RUČKA ZA DEL.NAST.IZ AUSTRIJE-JOB SHADOWING	`99999999999999`	`3299`	1.801 €	`425/0015/20`